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Órgão 26292 - FUNDACAO JOAQUIM NABUCO
Unidade da Prestação do Serviço 344002 - FUNDAJ
Unidade Gestora Origem do Contrato 344002 - FUNDAJ
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00032/2020
Unidade Realizadora da Compra 344002 - FUNDAJ
Número da Compra 00095/2020
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal LEI 8.666 / 1993
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Informática (TIC)
Subcategoria
Fornecedor 01.313.826/0001-73 - HYPERTECH SOFTWARE LTDA
Processo 23130.000546/2020-32
Objeto VISA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA HYPERTECH SOFTWARE LTDA QUE É DESENVOLVEDORA, REPRESENTANTE EXCLUSIVA E DETÉM OS DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL DO SOFTWARE PARA DAR SUPORTE E MANUTEÇÃO AO SOFTWARE DAS BILHETERIAS DOS CINEMAS.
Informações Complementares SEXTO TERMO ADITIVO
Vig. Início 03/12/2020
Vig. Fim 02/12/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 6.000,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 500,00
Valor Acumulado R$ 39.500,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
03/12/2020 00032/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00032/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23130.000546/2020-32 03/12/2020 02/06/2025 40.500,00 61 500,00
02/12/2021 00062/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 32/2020 POR MAIS 12 MESES 03/12/2021 02/12/2022 6.000,00 12 500,00
30/11/2022 00057/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 32/2020 POR MAIS 03 MESES 30/11/2022 28/02/2023 6.000,00 3 2.000,00
15/02/2023 00007/2023 Termo Aditivo OBJETIVA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 03 MESES 01/03/2023 02/06/2023 6.000,00 3 2.000,00
01/06/2023 00028/2023 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 32/2020 – PROCURADORIA, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, 03/06/2023 02/06/2024 6.000,00 12 500,00
22/05/2024 00020/2024 Termo Aditivo A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 32/2020 – PROCURADORIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES. 03/06/2024 02/06/2025 6.000,00 12 500,00
02/06/2025 00021/2025 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 032/2020 – PROCURADORIA, POR MAIS 06 (SEIS) MESES. 03/06/2025 02/12/2025 6.000,00 12 500,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
344002 2021NE000515 V01RTN01IFN - DESPESAS COM INFORMATICA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00
344002 2023NE000300 V01RTN01IFN - DESPESAS COM INFORMATICA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 4.000,00 500,00 0,00 3.500,00 500,00 0,00 0,00 500,00
344002 2023NE000034 V01RTN01IFN - DESPESAS COM INFORMATICA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
344002 2023NE000203 V01RTN01IFN - DESPESAS COM INFORMATICA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
344002 2025NE000025 V01RTN01IFN - DESPESAS COM INFORMATICA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
344002 2025NE000028 V01RTN01IFN - DESPESAS COM INFORMATICA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
344002 2024NE000114 V01RTN01IFN - DESPESAS COM INFORMATICA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 6.000,00 500,00 0,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
344002 2022NE000081 V01RTN01IFN - DESPESAS COM INFORMATICA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 5.500,00 0,00 0,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
344002 2026NE000023 V01RTN01IFN - DESPESAS COM INFORMATICA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
400 2025-01-06 23130.000546/2020-32 2025-02-03 500.00
438 2025-04-01 23130.000546/2020-32 2025-04-09 500.00
416 2025-02-04 23130.000546/2020-32 2025-02-14 500.00
431 2025-03-10 23130.000546/2020-32 2025-03-18 500.00
449 2025-05-05 23130.000546/2020-32 2025-05-08 500.00
468 2025-06-03 23130.000546/2020-32 2025-06-05 500.00
475 2025-07-01 23130.000546/2020-32 2025-07-07 500.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA) 12 500 6000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.326.494-** JOSÉ ERNESTO DE BARROS Gestor
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo