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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160467 - COLOG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160467 - COLOG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000187
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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160467 - COLOG
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Número da Compra
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00060/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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20.471.970/0001-82 - FABRICA DE CAPACHOS IMPORTACOES LTDA
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Processo
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64447.018810/2026-01
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Objeto
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AQUISICAO DE MATERIAL - CAPACHO PERSONALIZADO PARA O COMANDO LOGISTICO - CONF REQ NR 10-ALMOXARIFADO, 30JUL26 - DISPENSA NR 60/2026, UASG: 160467 COLOG - 2026NC009954, 16JUN26 - UGR 160073 (DGO - GESTOR).
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Informações Complementares
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16046706000602026 - UASG Minuta: 160467
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Vig. Início
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07/08/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.030,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.030,00
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Valor Acumulado
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R$ 1.030,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/08/2026
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2026NE000187
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000187 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64447.018810/2026-01
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07/08/2026
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31/12/2026
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4.520,00
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1
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4.520,00
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07/08/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO DE 25% SOBRE O EMPENHO 2026NE000187, SENDO 2 UNIDADES DO ITEM 1 (CAPACHO 110 CM X 60 CM) E 1 UNIADE DO ITEM 2 (CAPACHO 170 CM X 90CM) CONFORME PREVISTO NO ART. 125, DA LEI 14.133/2021.
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07/08/2026
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31/12/2026
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1.030,00
|
1
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1.030,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160467
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2026NE000187
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I3DAFUNADOM - ADMINISTRACAO DE OM
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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4.520,00
|
0,00
|
0,00
|
4.520,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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160467
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2026NE000191
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I3DAFUNADOM - ADMINISTRACAO DE OM
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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1.030,00
|
0,00
|
0,00
|
1.030,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CAPACHO
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2
|
200
|
400.0000
|
|
Material
|
CAPACHO
|
1
|
630
|
630.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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