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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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250005 - DLOG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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250005 - DLOG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00247/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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250005 - DLOG
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Número da Compra
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00460/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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CGGI
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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61.189.445/0001-56 - FUNDACAO BUTANTAN
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Processo
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25000.134735/2024-42
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOROS HETERÓLOGOS (ANTIRRÁBICO, ANTICROTÁLICO, ANTIBOTRÓPICO-LAQUÉTICO, ANTIBOTRÓPICO-CROTÁLICO, ANTIBOTRÓPICO, ANTIESCORPIÔNICO, ANTIARACNÍDICO E ANTIESCORPIÔNICO, ANTILONÔMICO, ANTIELAPÍDICO, ANTIBOTULÍNICO, ANTITETÂNICO E ANTIDIFTÉRICO).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/08/2026
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|
Vig. Fim
|
07/08/2028
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 285.997.059,75
|
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Núm. Parcelas
|
17
|
|
Valor Parcela
|
R$ 16.823.356,46
|
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Valor Acumulado
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R$ 302.820.416,28
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/08/2026
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00247/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00247/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.134735/2024-42
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07/08/2026
|
07/08/2028
|
285.997.059,75
|
17
|
16.823.356,46
|
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04/09/2026
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00022/2026
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Termo de Apostilamento
|
CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL REFERENTE AO QUANTITATIVO EXPOSTO NA TABELA DO SUBITEM 1.2 E SUBITEM 1.4 DO CONTRATO 247/2026, EXCLUSIVAMENTE QUANTO AO ITEM 12 - SORO ANTITETÂNICO 1000 UI/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, SEM ALTERAÇÃO NO VALOR TOTAL DO ITEM E DO VALOR GLOBAL DA CONTRATAÇÃO
|
07/08/2026
|
07/08/2028
|
285.997.059,75
|
17
|
16.823.356,46
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
250005
|
2026NE000551
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
43.277.406,89
|
43.277.406,89
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
46732
|
2026-08-13
|
25000.134735/2024-42
|
2026-09-10
|
10708.08
|
|
46733
|
2026-08-13
|
25000.134735/2024-42
|
2026-09-10
|
1060099.92
|
|
46731
|
2026-08-13
|
25000.134735/2024-42
|
2026-09-10
|
3994000.00
|
|
46757
|
2026-08-14
|
25000.134735/2024-42
|
2026-09-10
|
21139800.00
|
|
46734
|
2026-08-13
|
25000.134735/2024-42
|
2026-09-10
|
4818321.05
|
|
46743
|
2026-08-13
|
25000.134735/2024-42
|
2026-09-10
|
5736008.65
|
|
46756
|
2026-08-14
|
25000.134735/2024-42
|
2026-09-10
|
715213.95
|
|
46758
|
2026-08-14
|
25000.134735/2024-42
|
2026-09-10
|
6322687.80
|
|
46776
|
2026-08-14
|
25000.134735/2024-42
|
2026-09-10
|
4109026.65
|
|
46777
|
2026-08-14
|
25000.134735/2024-42
|
2026-09-10
|
11995906.40
|
|
47363
|
2026-09-24
|
25000.134735/2024-42
|
2026-10-09
|
1095393.90
|
|
47040
|
2026-08-28
|
25000.134735/2024-42
|
2026-09-21
|
12123.20
|
|
47117
|
2026-09-01
|
25000.134735/2024-42
|
2026-09-21
|
538092.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SORO
|
360825
|
192.18
|
69343348.5000
|
|
Material
|
SORO
|
400
|
5354.04
|
2141616.0000
|
|
Material
|
SORO
|
48000
|
399.4
|
19171200.0000
|
|
Material
|
SORO
|
29090
|
549.04
|
15971573.6000
|
|
Material
|
SORO
|
22345
|
650.71
|
14540114.9500
|
|
Material
|
SORO
|
220000
|
299.74
|
65942800.0000
|
|
Material
|
SORO
|
134820
|
201.73
|
27197238.6000
|
|
Material
|
SORO
|
56000
|
606.16
|
33944960.0000
|
|
Material
|
SORO
|
7895
|
448.41
|
3540196.9500
|
|
Material
|
SORO
|
35500
|
289.47
|
10276185.0000
|
|
Material
|
SORO
|
1840
|
565.41
|
1040354.4000
|
|
Material
|
SORO
|
90425
|
253.11
|
22887471.7500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.342.191-**
|
THAYSSA NEIVA DA FONSECA VICTER
|
Gestor
|
|
***.981.248-**
|
EDER GATTI FERNANDES
|
Gestor Substituto
|
|
***.224.861-**
|
REGINA CÉLIA SILVA OLIVEIRA
|
Fiscal Titular
|
|
***.307.895-**
|
LEILANE LACERDA ANUNCIAÇÃO
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
