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Órgão
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26403 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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154783 - CAMPUS HUMAITA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154783 - CAMPUS HUMAITA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
|
2026NE000073
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158563 - CAMPUS MAUES
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Número da Compra
|
90001/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
|
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Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
32.969.749/0001-38 - R. G. XAVIER GUIMARAES LTDA
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Processo
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23443.007172/2026-48
|
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Objeto
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EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O IFAM CAMPUS HUMAITÁ CONFORME PROC. 23443.007172/2026-48
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Informações Complementares
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15856305900012025 - UASG Minuta: 154783
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Vig. Início
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07/07/2026
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|
Vig. Fim
|
31/12/2026
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 20.176,90
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 20.176,90
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/07/2026
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2026NE000073
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000073 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23443.007172/2026-48
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07/07/2026
|
31/12/2026
|
20.176,90
|
1
|
20.176,90
|
|
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Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154783
|
2026NE000073
|
L20RLP0103N - RESERVA PROJETOS INSTITUCIONAIS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
20.176,90
|
0,00
|
0,00
|
20.176,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
NF N° 3.954
|
2026-07-17
|
23443.007172/2026-48
|
2026-08-10
|
20176.90
|
|
|
Garantias
|
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BARBANTE ALGODÃO
|
8
|
7.26
|
58.0800
|
|
Material
|
CANETA ESFEROGRÁFICA
|
200
|
0.47
|
94.0000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
50
|
9.47
|
473.5000
|
|
Material
|
FOLHA ISOPOR
|
20
|
5.26
|
105.2000
|
|
Material
|
IMPRESSO PADRONIZADO
|
550
|
1.21
|
665.5000
|
|
Material
|
CARTOLINA
|
75
|
0.76
|
57.0000
|
|
Material
|
PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO
|
10
|
16.83
|
168.3000
|
|
Material
|
PAPEL EMBORRACHADO
|
115
|
4.31
|
495.6500
|
|
Material
|
PAPEL EMBORRACHADO
|
93
|
4.31
|
400.8300
|
|
Material
|
PAPEL EMBORRACHADO
|
125
|
4.31
|
538.7500
|
|
Material
|
PAPEL EMBORRACHADO
|
125
|
4.73
|
591.2500
|
|
Material
|
BALÃO FESTA
|
20
|
12.62
|
252.4000
|
|
Material
|
PAPEL EMBORRACHADO
|
125
|
4.73
|
591.2500
|
|
Material
|
PAPEL EMBORRACHADO
|
125
|
4.73
|
591.2500
|
|
Material
|
PAPEL EMBORRACHADO
|
50
|
2.1
|
105.0000
|
|
Material
|
PAPEL EMBORRACHADO
|
50
|
1.67
|
83.5000
|
|
Material
|
PAPEL EMBORRACHADO
|
50
|
1.67
|
83.5000
|
|
Material
|
PAPEL EMBORRACHADO
|
50
|
1.67
|
83.5000
|
|
Material
|
PAPEL EMBORRACHADO
|
50
|
1.68
|
84.0000
|
|
Material
|
PAPEL EMBORRACHADO
|
125
|
1.67
|
208.7500
|
|
Material
|
PAPEL KRAFT
|
125
|
0.94
|
117.5000
|
|
Material
|
PAPEL VERGÊ
|
450
|
0.69
|
310.5000
|
|
Material
|
BALÃO FESTA
|
10
|
14.72
|
147.2000
|
|
Material
|
PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO
|
103
|
13.67
|
1408.0100
|
|
Material
|
PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO
|
103
|
13.67
|
1408.0100
|
|
Material
|
REFIL TINTA
|
100
|
11.57
|
1157.0000
|
|
Material
|
PINCEL MARCADOR PERMANENTE CD
|
30
|
1.42
|
42.6000
|
|
Material
|
PINCEL MARCADOR PERMANENTE CD
|
5
|
3.16
|
15.8000
|
|
Material
|
PRANCHETA PORTÁTIL
|
30
|
11.41
|
342.3000
|
|
Material
|
PAPEL VEGETAL
|
300
|
23.56
|
7068.0000
|
|
Material
|
TESOURA
|
100
|
8.2
|
820.0000
|
|
Material
|
TNT
|
50
|
1.84
|
92.0000
|
|
Material
|
TNT
|
100
|
1.84
|
184.0000
|
|
Material
|
BALÃO FESTA
|
10
|
14.72
|
147.2000
|
|
Material
|
TNT
|
100
|
1.84
|
184.0000
|
|
Material
|
RÉGUA ESCRITÓRIO
|
50
|
1.05
|
52.5000
|
|
Material
|
PINCEL MARCADOR PERMANENTE CD
|
40
|
2.63
|
105.2000
|
|
Material
|
BALÃO FESTA
|
20
|
14.51
|
290.2000
|
|
Material
|
BALÃO FESTA
|
5
|
14.62
|
73.1000
|
|
Material
|
COLA
|
2
|
38.91
|
77.8200
|
|
Material
|
BORRACHA APAGADORA ESCRITA
|
25
|
3.47
|
86.7500
|
|
Material
|
CAIXA ARQUIVO
|
100
|
3.16
|
316.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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