|
Órgão
|
26432 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154673 - IFPR/CASCAVEL
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154673 - IFPR/CASCAVEL
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000080
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158009 - IFPR
|
|
Número da Compra
|
90009/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
61.403.106/0001-20 - INOVALAB ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA
|
|
Processo
|
23411.008399/2025-05
|
|
Objeto
|
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA LABORATORIOS,DO CAMPUS DE CASCAVEL, UASG 158009, PE 90009/2025-INOVALAB ARTIGOS LABORATORIAS LTDA, PROC.
23411.008399/2025-05, SEI EXEC. 23411.009668/2026-23.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
03/07/2026
|
|
Vig. Fim
|
03/07/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 954,76
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 954,76
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
03/07/2026
|
2026NE000080
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000080 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.008399/2025-05
|
03/07/2026
|
03/07/2026
|
954,76
|
1
|
954,76
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154673
|
2026NE000080
|
LENSIP6000N - AQUISICOES - ENSINO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
-954,76
|
0,00
|
954,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
199
|
2026-07-29
|
23411.008399/2025-05
|
2026-08-11
|
954.76
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁLCOOL METÍLICO
|
7
|
26.99
|
188.9300
|
|
Material
|
BROMETO DE SÓDIO
|
1
|
109.98
|
109.9800
|
|
Material
|
CLORETO DE LÍTIO
|
1
|
239.9
|
239.9000
|
|
Material
|
CLORETO DE POTÁSSIO
|
1
|
35.99
|
35.9900
|
|
Material
|
DIFENILTIOCARBAZONA
|
1
|
379.96
|
379.9600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
