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Órgão
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26409 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158122 - IFMG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158122 - IFMG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158476 |
INST.FED.MINAS GERAIS/CAMPUS S.J.EVANGELISTA |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00072/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158122 - IFMG
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Número da Compra
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00197/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S.A.
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Processo
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23214.000326/2026-74
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SMC – SERVIÇO MULTIMÍDIA, DE CONECTIVIDADE DIGITAL EM LINHA PRIVATIVA DE COMUNICAÇÃO DE INTERNET, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A SER EXECUTADO DE FORMA CONTÍNUA, 24 HORAS POR DIA, 7 DIAS POR SEMANA, PARA O IFMG - CAMPUS SÃO JOÃO EVANGELISTA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/08/2026
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Vig. Fim
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11/08/2031
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 22.200,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 22.200,00
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Valor Acumulado
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R$ 22.200,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/08/2026
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00072/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00072/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23214.000326/2026-74
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11/08/2026
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11/08/2031
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22.200,00
|
1
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22.200,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158476
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2026NE000164
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LFUNCP01SJN - FUNCIONAMENTO SAO JOAO EVANGELISTA
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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2.220,00
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2.220,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO DE LINK VIA CABO
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60
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370
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22200.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.853.356-**
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CHIRLANDO WELITON DE SOUZA ROCHA
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Fiscal Titular
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***.950.196-**
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JONATHAN WALLACE SILVA SANTOS
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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