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Órgão
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26427 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158409 - IFBA/CAMPUS V.CONQU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158409 - IFBA/CAMPUS V.CONQU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00054/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158404 - IFBA/CAMPUS BARREIR
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Número da Compra
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90002/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Outros
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.780.818/0001-86 - MARCIO CORDEIRO DE SOUSA LTDA
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Processo
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23281.005635/2025-56
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Objeto
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REGISTRO DE APROPRIACAO DE VALOR PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A
DEMANDA DO IFBA CAMPUS VITORIA DA CONQUISTA. PROCESSO 23281.005635/2025-56
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/06/2026
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Vig. Fim
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19/06/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 291.523,73
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 291.523,73
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/06/2026
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00054/2026
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Outros
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00054/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23281.005635/2025-56
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19/06/2026
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19/06/2028
|
291.523,73
|
1
|
291.523,73
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158409
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2026NE000054
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L21IVP9960N - V.CONQUISTA -APOIO A ALIMENTACAO DO ESTUDANTE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
133.338,25
|
112.978,25
|
0,00
|
20.360,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1941
|
2026-08-05
|
23281.005635/2025-56
|
2026-08-07
|
7025.51
|
|
2008
|
2026-10-07
|
23281.005635/2025-56
|
2026-10-08
|
43116.33
|
|
1956
|
2026-08-24
|
23281.005635/2025-56
|
2026-08-25
|
9488.98
|
|
1.989
|
2026-09-25
|
23281.005635/2025-56
|
2026-09-29
|
2347.32
|
|
1994
|
2026-09-29
|
23281.005635/2025-56
|
2026-09-29
|
1498.19
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SAL
|
1500
|
1.919
|
2878.5000
|
|
Material
|
AÇÚCAR
|
3600
|
3.8252
|
13770.7200
|
|
Material
|
FRUTA
|
2400
|
5.0176
|
12042.2400
|
|
Material
|
FRUTA
|
4800
|
5.339
|
25627.2000
|
|
Material
|
MAMÃO PAPAIA / MAMÃO AMAZÔNIA
|
2400
|
9.139
|
21933.6000
|
|
Material
|
FRUTA
|
2400
|
7.7425
|
18582.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
4800
|
7.049
|
33835.2000
|
|
Material
|
BANHA DE ORIGEM ANIMAL
|
96
|
13.8586
|
1330.4256
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
2400
|
8.132
|
19516.8000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
3600
|
3.8122
|
13723.9200
|
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
2400
|
1.872
|
4492.8000
|
|
Material
|
FRUTA
|
4800
|
6.9204
|
33217.9200
|
|
Material
|
FRUTA
|
900
|
4.2489
|
3824.0100
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
6000
|
5.6938
|
34162.8000
|
|
Material
|
FRUTA
|
600
|
7.8841
|
4730.4600
|
|
Material
|
AMIDO
|
600
|
7.9478
|
4768.6800
|
|
Material
|
FRUTA
|
1200
|
6.1838
|
7420.5600
|
|
Material
|
FRUTA
|
6000
|
4.6648
|
27988.8000
|
|
Material
|
AVEIA BENEFICIADA
|
900
|
8.5301
|
7677.0900
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.234.775-**
|
ADRIANO PEREIRA DAMASCENO
|
Gestor Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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