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Órgão
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95423 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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956520 - MPSP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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956520 - MPSP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00089/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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956520 - MPSP
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Número da Compra
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00249/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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62.577.929/0001-35 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP
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Processo
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045/26 - FED
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Objeto
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FORNECIMENTO DE 700 (SETECENTOS) CERTIFICADOS DIGITAIS E-CPF A3 EM TOKEN, 2.000 (DOIS MIL) CERTIFICADOS DIGITAIS E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO), 02 (DOIS) CERTIFICADOS E-CNPJ A1 (SOMENTE CERTIFICADO), 65 (SESSENTA E CINCO) CERTIFICADOS DIGITAIS PARA SERVIDORES WEB (CERTIFICADO SSL STANDARD - OV), 08 (OITO) CERTIFICADOS SSL WILDCARD, BEM COMO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VALIDAÇÃO PRESENCIAL DOS CERTIFICADOS DIGITAIS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/08/2026
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Vig. Fim
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31/07/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 755.511,71
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Núm. Parcelas
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24
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Valor Parcela
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R$ 31.479,65
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Valor Acumulado
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R$ 755.511,60
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/07/2026
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00089/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00089/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 045/26 - FED
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01/08/2026
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31/07/2028
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755.511,71
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24
|
31.479,65
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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|
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-
|
-
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS
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700
|
277.1
|
193970.0000
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|
Serviço
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SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS
|
2000
|
167.26
|
334520.0000
|
|
Serviço
|
SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS
|
20
|
665.06
|
13301.2000
|
|
Serviço
|
SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS
|
20
|
2783.43
|
55668.6000
|
|
Serviço
|
SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS
|
20
|
3942.71
|
78854.2000
|
|
Serviço
|
SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS
|
65
|
914.93
|
59470.4500
|
|
Serviço
|
SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS
|
8
|
2431.06
|
19448.4800
|
|
Serviço
|
SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS
|
2
|
139.39
|
278.7800
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.555.896-**
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ANTONIO RODRIGUES CORDEIRO FILHO
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Gestor
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***.207.658-**
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JANAINA HENRIQUE STEGEMANN
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Fiscal Requisitante
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***.073.428-**
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ROBERTO KOJI UEMURA
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Fiscal Administrativo
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***.686.038-**
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GILBERTO WAGNER PAPALARDO
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Gestor Substituto
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***.230.958-**
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DANIEL KOKETU
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Fiscal Requisitante
|
|
***.555.896-**
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ANTONIO RODRIGUES CORDEIRO FILHO
|
Fiscal Administrativo Substituto
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***.516.858-**
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ROSANA PEREIRA
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Fiscal Requisitante
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***.516.858-**
|
ROSANA PEREIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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