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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257045 - DSEI/TAPAJOS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257045 - DSEI/TAPAJOS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000177
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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257045 - DSEI/TAPAJOS
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Número da Compra
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90001/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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33.094.535/0001-28 - C G V MARQUES LTDA
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Processo
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25054.000902/2025-16
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Objeto
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EMPENHO PARA CUSTEAR A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA RELAÇÃO NACIONAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS (RENAME), REFERENTE AO PREGAO Nº 90001/2026, ARP Nº 16/2026, 1ª PARCELA, VISANDO GARANTIR A CONTINUIDADE DAS AÇÕES EM SAÚDE COM MAIOR EFICIÊNCIA NAS COMUNIDADES INDÍGENAS, CONFORME AS NECESSIDADES DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA RIO TAPAJÓS (DSEI/RT).
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Informações Complementares
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25704505900012026 - UASG Minuta: 257045
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Vig. Início
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11/06/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 28.685,40
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 28.685,40
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/06/2026
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2026NE000177
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000177 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25054.000902/2025-16
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11/06/2026
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31/12/2026
|
28.685,40
|
1
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28.685,40
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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257045
|
2026NE000177
|
-
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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28.685,40
|
0,00
|
0,00
|
28.685,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000000517
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2026-06-24
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25054.000902/2025-16
|
2026-08-12
|
16395.40
|
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000000528
|
2026-07-31
|
25054.000902/2025-16
|
2026-08-12
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12290.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
|
CARBONATO DE CÁLCIO
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1500
|
0.105
|
157.5000
|
|
Material
|
PERMANGANATO DE POTÁSSIO
|
2700
|
0.37
|
999.0000
|
|
Material
|
SALBUTAMOL
|
300
|
11.6
|
3480.0000
|
|
Material
|
SINVASTATINA
|
2000
|
0.07
|
140.0000
|
|
Material
|
TIMOLOL
|
30
|
4.73
|
141.9000
|
|
Material
|
ENALAPRIL MALEATO
|
2000
|
0.04
|
80.0000
|
|
Material
|
ENALAPRIL MALEATO
|
1000
|
0.09
|
90.0000
|
|
Material
|
FUROSEMIDA
|
1800
|
0.06
|
108.0000
|
|
Material
|
HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO
|
4500
|
2.72
|
12240.0000
|
|
Material
|
LEVOTIROXINA SÓDICA
|
200
|
0.25
|
50.0000
|
|
Material
|
METRONIDAZOL
|
800
|
5.8
|
4640.0000
|
|
Material
|
METRONIDAZOL
|
19000
|
0.34
|
6460.0000
|
|
Material
|
NITROFURANTOÍNA
|
300
|
0.33
|
99.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.070.142-**
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ANTÔNIO CARDOSO DE OLIVEIRA
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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