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Órgão
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26238 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
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Unidade da Prestação do Serviço
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153280 - ESC.ENGENHARIA/UFMG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153280 - ESC.ENGENHARIA/UFMG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000137
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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060001 - STM
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Número da Compra
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90029/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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26.427.828/0001-14 - FABIANA RODRIGUES PEREIRA
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Processo
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23072.250286/2025-9
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Objeto
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SOLIC.:DESA.PMS:10806.SECDESA@DESA.UFMG.BR.PROFªCAMILA.31 3409-1880.EMAIL/TEL.EMP.:LICITACAO@OPIMPORTADOS.COM.BR.(31) 3551-3894.31 99947-4579.AG.COMPRAS:EDMILSON.31 3409-1878.SCOMPRAS@ADM.ENG.UFMG.BR.
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Informações Complementares
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06000105900292025 - UASG Minuta: 153280
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Vig. Início
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14/07/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 965,97
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 965,97
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/07/2026
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2026NE000137
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000137 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.250286/2025-9
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14/07/2026
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31/12/2026
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965,97
|
1
|
965,97
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153280
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2026NE000137
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M0000G01TXN - RECURSO PROPRIO 1050 -RES 13/22
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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965,97
|
0,00
|
0,00
|
965,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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11907
|
2026-08-05
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23072.243582/2026-16
|
2026-08-11
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965.97
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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JARRA
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3
|
197.12
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591.3600
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Material
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FORRO PARA BANDEJA
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10
|
4.92
|
49.2000
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|
Material
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PORTA-GUARDANAPO
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4
|
58.12
|
232.4800
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|
Material
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SALEIRO
|
3
|
9.16
|
27.4800
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|
Material
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SACA - ROLHA
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1
|
65.45
|
65.4500
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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