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Órgão
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20701 - IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO S...
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Unidade da Prestação do Serviço
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193099 - IBAMA - SEDE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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193099 - IBAMA - SEDE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00053/2026
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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201057 - CENTRAL/MGI
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Número da Compra
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90011/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.509.954/0001-88 - AEROTERRA - AVIACAO AGRICOLA LTDA
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Processo
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02001.020954/2026-00
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE HORAS DE VOO DE AERONAVES, NA MODALIDADE FRETAMENTO, INCLUÍDA OPERAÇÃO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO, TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E PESSOAL, COM PAGAMENTO POR HORAS DE VOO, PARA PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS FLORESTAIS E OUTRAS EMERGÊNCIAS DECORRENTES DE CATÁSTROFES NATURAIS, EM ESPECIAL PARA APOIO ÀS AÇÕES PARA MITIGAR TAIS QUEIMADAS, ALÉM DE SUPORTE LOGÍSTICO ÀS DEMAIS ATIVIDADES DE CAMPO DESENVOLVIDAS PELOS RESPECTIVOS CONTRATANTES, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/08/2026
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Vig. Fim
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10/08/2031
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 331.518.067,20
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 331.518.067,20
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Valor Acumulado
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R$ 331.518.067,20
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/08/2026
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00053/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00053/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02001.020954/2026-00
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10/08/2026
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10/08/2031
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331.518.067,20
|
1
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331.518.067,20
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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193099
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2026NE000761
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214MMP - PREVENCAO E CONTROLE DE INCENDIOS FLORESTAIS
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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27.907.101,76
|
27.907.101,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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193099
|
2026NE000859
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214N50 - 214N
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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38.396.573,89
|
38.396.573,89
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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LOCAÇÃO DE AERONAVE
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1440
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11650
|
16776000.0000
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Serviço
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LOCAÇÃO DE AERONAVE
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6560
|
9185.3
|
60255568.0000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE AERONAVE
|
1440
|
22170
|
31924800.0000
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|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE AERONAVE
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6560
|
14773.91
|
96916849.6000
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|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE AERONAVE
|
1440
|
19950
|
28728000.0000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE AERONAVE
|
6560
|
14773.91
|
96916849.6000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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