|
Órgão
|
25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
170088 - SRRF06
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
170088 - SRRF06
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000397
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
170088 - SRRF06
|
|
Número da Compra
|
90003/2026
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
22.665.775/0001-19 - ROKA ASSISTANCE COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
13031.105738/2026-94
|
|
Objeto
|
ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR-CONDICIONADO DESTINADOS ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SRRF06. PREGÃO ELETRÔNICO: 90003/2026. PROCESSO: 13031.105738/2026-94.
|
|
Informações Complementares
|
17008805900032026 - UASG Minuta: 170088
|
|
Vig. Início
|
06/08/2026
|
|
Vig. Fim
|
14/09/2026
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 158.434,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 158.434,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
06/08/2026
|
2026NE000397
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000397 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 13031.105738/2026-94
|
06/08/2026
|
14/09/2026
|
158.434,00
|
1
|
158.434,00
|
|
15/10/2026
|
2026NE000397
|
Termo de Encerramento
|
|
06/08/2026
|
14/09/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170088
|
2026NE000397
|
TETOLIVRE - TETOLIVRE
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
158.434,00
|
0,00
|
0,00
|
158.434,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1785
|
2026-08-25
|
13031.105738/2026-94
|
2026-09-09
|
63900.00
|
|
1784
|
2026-08-24
|
13031.105738/2026-94
|
2026-09-09
|
94534.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
APARELHO AR CONDICIONADO
|
22
|
4297
|
94534.0000
|
|
Material
|
APARELHO AR CONDICIONADO
|
9
|
7100
|
63900.0000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.903.571-**
|
ANA KAROLINA BARREIROS GUERRA LEMOS
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.884.436-**
|
Flavia Martinho Azevedo
|
Gestor
|
|
***.931.116-**
|
PAULO MARCELO BONDESAN DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.272.526-**
|
CRISTIANO RAMOS MODESTO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.303.976-**
|
ANTONIO AUGUSTO CASTRO FERREIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
