|
Órgão
|
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
393003 - DNIT
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
393003 - DNIT
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00511/2026
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
393003 - DNIT
|
|
Número da Compra
|
90188/2026
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
Diretoria de Administração e Finanças
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
57.977.103/0001-23 - CR MULTI VAREJISTA E EVENTOS LTDA
|
|
Processo
|
50600.002392/2025-17
|
|
Objeto
|
FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE LANCHES, TIPO COFFEE BREAK, COMPREENDENDO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PRONTOS, INDUSTRIALIZADOS E BEBIDAS, INCLUINDO A MÃO DE OBRA E TODOS OS UTENSÍLIOS NECESSÁRIOS.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
11/08/2026
|
|
Vig. Fim
|
11/08/2028
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 184.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 184.000,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 184.000,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
11/08/2026
|
00511/2026
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00511/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.002392/2025-17
|
11/08/2026
|
11/08/2028
|
184.000,00
|
1
|
184.000,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393003
|
2026NE002951
|
DAF00004 - RECURSOS LOGISTICOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
38.985,00
|
35.535,00
|
0,00
|
3.450,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
146
|
2026-08-24
|
50600.002392/2025-17
|
2026-08-27
|
3450.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
BUFFET
|
8000
|
23
|
184000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.110.671-**
|
ANDREA ARAUJO DA SILVA FERREIRA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.696.391-**
|
LOURENCO HENRIQUE NEVES GUIMARAES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.510.931-**
|
JANAINA PEREIRA BRITO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.140.881-**
|
THIAGO RIBEIRO SANTOS DIMATTEU TELLES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.811.551-**
|
JOSÉ RENATO RODRIGUES DOS REIS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
