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Órgão
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26427 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158410 - IFBA/CAMPUS EUNAPOL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158410 - IFBA/CAMPUS EUNAPOL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000063
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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156061 - IFBA-JUAZEIRO
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Número da Compra
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90002/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
|
Compras
|
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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31.801.716/0001-11 - STB COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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23291.000967
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Objeto
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EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA, GENEROS ALIMENTICIOS- MERENDA ESCOLAR A ALUNOS DO IFBA CAMPUS EUNAPOLIS, P/ O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-MC PROC. 23278.000984/2026-11 – NC ORIGINAL 2026NC400049, PARTICIPANTE DO PREGAO 90002/2025 23845.000522.2025-31 (156061) PROC.23291.000967.2025-25 DEORC-SOLICITACAO DE EMPENHO 29 5006334, DESPACHO Nº107/2026/DOF.EUN
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Informações Complementares
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15606105900022025 - UASG Minuta: 158410
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Vig. Início
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03/08/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 55.938,58
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 55.938,58
|
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/08/2026
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2026NE000063
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000063 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23291.000967
|
03/08/2026
|
31/12/2026
|
55.938,58
|
1
|
55.938,58
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158410
|
2026NE000063
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
55.938,58
|
55.938,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.001.458
|
2026-09-14
|
23291.000967
|
2026-10-15
|
1524.62
|
|
000.001.450
|
2026-09-02
|
23291.000967
|
2026-10-15
|
1750.62
|
|
000.001.484
|
2026-10-08
|
23291.000967
|
2026-10-16
|
4618.71
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CONDIMENTO
|
10
|
28.94
|
289.4000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
260
|
14.97
|
3892.2000
|
|
Material
|
CACAU
|
20
|
20.69
|
413.8000
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
|
50
|
4.97
|
248.5000
|
|
Material
|
FARINHA DE TRIGO
|
60
|
4.07
|
244.2000
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
360
|
2.56
|
921.6000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
60
|
4.12
|
247.2000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
200
|
4.37
|
874.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
150
|
9.11
|
1366.5000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
300
|
8.25
|
2475.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
200
|
8.84
|
1768.0000
|
|
Material
|
AÇÚCAR
|
180
|
4.2
|
756.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
600
|
4.73
|
2838.0000
|
|
Material
|
MANTEIGA
|
43
|
34.72
|
1492.9600
|
|
Material
|
MASSA DE TOMATE
|
200
|
2.98
|
596.0000
|
|
Material
|
GORDURA VEGETAL / MARGARINA
|
20
|
10.03
|
200.6000
|
|
Material
|
FRUTA
|
90
|
11.96
|
1076.4000
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
|
80
|
7.51
|
600.8000
|
|
Material
|
OVO
|
500
|
10.59
|
5295.0000
|
|
Material
|
PÃO
|
500
|
16.25
|
8125.0000
|
|
Material
|
PROTEÍNA TEXTURIZADA SOJA
|
50
|
5.97
|
298.5000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
1
|
17.74
|
17.7400
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
280
|
5.69
|
1593.2000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
100
|
48.91
|
4891.0000
|
|
Material
|
SAL
|
104
|
1.78
|
185.1200
|
|
Material
|
VINAGRE
|
60
|
2.27
|
136.2000
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
240
|
6.37
|
1528.8000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
80
|
4.97
|
397.6000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
80
|
4.97
|
397.6000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
100
|
34.37
|
3437.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
150
|
32.97
|
4945.5000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
197
|
22.28
|
4389.1600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.903.126-**
|
NILCÉIA APARECIDA CONCEIÇÃO SANTOS CAMPOS
|
Gestor
|
|
***.655.775-**
|
HEBER DE OLIVEIRA LIMA
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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