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Órgão 26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
Unidade da Prestação do Serviço 158154 - IF DE SAO PAULO
Unidade Gestora Origem do Contrato 158349 - IFSP CARAGUATATUBA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2026NE000053
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 160292 - CMRJ
Número da Compra 90030/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 13.303 / 2016
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 39.659.767/0001-62 - CIMOVEIS COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Processo 23305.011875.2026-55
Objeto AQUISICAO DE MOBILIARIOS PARA O CAMPUS MAUA - SRP 90030/2024 - TED 16678
Informações Complementares 16029205900302024 - UASG Minuta: 158349
Vig. Início 24/07/2026
Vig. Fim 31/12/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 165.360,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 165.360,00
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
24/07/2026 2026NE000053 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000053 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.011875.2026-55 24/07/2026 31/12/2026 165.360,00 1 165.360,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158349 2026NE000053 LPP02P60M1N - EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS CAMPUS MAUA - IFSP 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 165.360,00 165.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material CONJUNTO ESCOLAR 212 780 165360.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Empenho 2026NE000053 22.00 KB 11/08/2026 13:22:28
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo