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Órgão
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95520 - ESP - COMPANHIA DOCAS DE SAO SEBASTIAO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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263401 - ESP - COMPANHIA DOCAS DE SAO SEBASTIAO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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263401 - ESP - COMPANHIA DOCAS DE SAO SEBASTIAO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2026
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Unidade Realizadora da Compra
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Número da Compra
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00000/2026
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Modalidade da Compra
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Não se Aplica
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Amparo Legal
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NÃO SE APLICA
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.442.116/0001-20 - EXIMIA ROTINAS TRABALHISTAS LTDA
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Processo
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189.00000025/2026-72
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Objeto
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(ENCERRADO) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTOS DA COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO (CDSS),
POR MEIO DA MODELAGEM DA TERCEIRIZAÇÃO DE PROCESSO DE NEGÓCIO – BUSINESS PROCESS
OUTSOURCING (BPO), COM ELABORAÇÃO E PROCESSAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS,
CONTROLE DE PONTO, BENEFÍCIOS, FÉRIAS, 13° SALÁRIO DOS EMPREGADOS, HOLERITES,
TRANSMISSÕES PARA O ESOCIAL, GUIAS DE RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTOS
INCIDENTES, A FIM DE ATENDER AS OBRIGAÇÕES LEGAIS RELACIONADAS AO PROCESSAMENTO DE
FOLHA DE PAGAMENTO, ENCARGOS TRABALHISTAS, OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS MENSAIS E ANUAIS E
AS NECESSIDADES E OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS DA COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/02/2026
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Vig. Fim
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14/08/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 117.902,04
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 117.902,04
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Valor Acumulado
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R$ 117.902,04
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/01/2026
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00002/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 189.00000025/2026-72
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15/02/2026
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14/08/2026
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117.902,04
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1
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117.902,04
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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-
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-
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PAGAMENTO DESPESA COM PESSOAL
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1
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117902.04
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117902.0400
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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