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Órgão 26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Unidade da Prestação do Serviço 153115 - UFRJ
Unidade Gestora Origem do Contrato 153115 - UFRJ
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00045/2015
Unidade Realizadora da Compra 153115 - UFRJ
Número da Compra 00010/2015
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 34.004.978/0001-43 - EMPRESA DE TRANSPORTES IRMAOS SILVA LTDA
Processo 23079.042465/2014-33
Objeto SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR HORA, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃOMUNCK, MOVIDO A COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, COM MOTORISTA/OPERADOR HABILITADO E AJUDANTE OPERACIONAL COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA UFRJ.
Informações Complementares
Vig. Início 06/07/2015
Vig. Fim 05/07/2021
Situação Ativo
Valor Global R$ 570.107,76
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 47.508,98
Valor Acumulado R$ 2.818.889,28
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
06/07/2015 00045/2015 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00045/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.042465/2014-33 06/07/2015 05/07/2016 586.500,00 12 47.508,98
23/06/2016 00001/2016 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONSECUTIVOS E SUPRESSÃO DE 23 (VINTE E TRÊS)HORAS DO TERMO DE CONTRATO. 06/07/2016 05/07/2017 532.542,00 1 0,00
05/07/2017 00002/2017 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA POR DOZEMESES CONSECUTIVOS,CONFORME CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO E ARTIGO 57, INCISO 2 DA LEI 8666/93. 06/07/2017 05/07/2018 554.283,03 12 46.190,25
05/07/2018 00003/2018 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONSECUTIVOS. 06/07/2018 05/07/2019 554.283,03 12 46.190,25
17/06/2019 00004/2019 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGENCIA CONTRATUAL PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES CONSECUTIVOS 06/07/2019 05/07/2020 570.107,76 12 47.508,98
03/07/2020 00005/2020 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONSECUTIVOS 06/07/2020 05/07/2021 570.107,76 12 47.508,98
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153115 2015NE800717 V0000G01CPN - MANUTENCAO CAMPI - PREFEITURA UNIVERSITARIA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153115 2017NE800307 V0000G01CPN - MANUTENCAO CAMPI - PREFEITURA UNIVERSITARIA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153115 2018NE800216 V0000G01CPN - MANUTENCAO CAMPI - PREFEITURA UNIVERSITARIA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153115 2019NE800364 V0000G01CPN - MANUTENCAO CAMPI - PREFEITURA UNIVERSITARIA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153115 2020NE800567 V0000G01CPN - MANUTENCAO CAMPI - PREFEITURA UNIVERSITARIA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153115 2018NE800763 V0000G01CPN - MANUTENCAO CAMPI - PREFEITURA UNIVERSITARIA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153115 2019NE800037 V0000G01CPN - MANUTENCAO CAMPI - PREFEITURA UNIVERSITARIA 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153115 2019NE800307 V0000G01RCN - REPACTUACOES DE CONTRATOS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153115 2019NE800308 V0000G01RCN - REPACTUACOES DE CONTRATOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153115 2019NE801180 V0000G01CPN - MANUTENCAO CAMPI - PREFEITURA UNIVERSITARIA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153115 2020NE800025 V0000G01CPN - MANUTENCAO CAMPI - PREFEITURA UNIVERSITARIA 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153115 2020NE800300 V0000G01CPN - MANUTENCAO CAMPI - PREFEITURA UNIVERSITARIA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153115 2021NE000178 V0000G01CPN - MANUTENCAO CAMPI - PREFEITURA UNIVERSITARIA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 43.113,14 0,00 0,00 43.113,14 0,00 0,00 0,00 0,00
153115 2021NE000383 V0000G01CPN - MANUTENCAO CAMPI - PREFEITURA UNIVERSITARIA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 28.254,15 0,00 0,00 28.254,15 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESADOS 227.0007 209.29 570107.7557
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo