|
Órgão
|
53202 - SUPERINTEND. DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZONI...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
533013 - SUDAM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
533013 - SUDAM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000171
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
533013 - SUDAM
|
|
Número da Compra
|
00079/2026
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
56.122.580/0001-44 - INSTITUTO BRASIL PLANEJA LTDA
|
|
Processo
|
59004.000334/2026-33
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO EM APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL, A SER REALIZADO POR MEIO DE PARTICIPAÇÃO DE 02 (DOIS) SERVIDORES, CURSO PRESENCIAL NA TEMÁTICA "FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS COM O AUXÍLIO DAS FERRAMENTAS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL – FISCAL 4.0".
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
04/08/2026
|
|
Vig. Fim
|
04/01/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 7.194,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 7.194,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 7.194,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
04/08/2026
|
2026NE000171
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000171 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 59004.000334/2026-33
|
04/08/2026
|
04/01/2027
|
7.194,00
|
1
|
7.194,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
533013
|
2026NE000171
|
26CAPACIT - DESPESAS DE CAPACITACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.194,00
|
0,00
|
0,00
|
7.194,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
564
|
2026-08-12
|
59004.000334/2026-33
|
2026-08-13
|
7194.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CURSO APERFEIÇOAMENTO / ESPECIALIZAÇÃO PROFISSIONAL
|
2
|
3597
|
7194.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.938.222-**
|
KERLICE DE NAZARE SOUSA RODRIGUES
|
Gestor
|
|
***.402.602-**
|
JORGE ANTONIO DAS NEVES VALENTE
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
