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Órgão
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95520 - ESP - COMPANHIA DOCAS DE SAO SEBASTIAO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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263401 - ESP - COMPANHIA DOCAS DE SAO SEBASTIAO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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263401 - ESP - COMPANHIA DOCAS DE SAO SEBASTIAO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00354/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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Número da Compra
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40000/2024
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Modalidade da Compra
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Não se Aplica
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Amparo Legal
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NÃO SE APLICA
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Outros
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.910.509/0001-71 - THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA
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Processo
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189.00000354/2023-71
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Objeto
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FORNECIMENTO DE LICENÇAS
DE USO DO SISTEMA THOMSON REUTERS RESPONSÁVEL POR CONSOLIDAR OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS,
DECLARAÇÕES (MENSAIS, TRIMESTRAIS, ANUAIS) UM PERÍODO DE 12 MESES.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/03/2024
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Vig. Fim
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03/03/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 97.332,15
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 97.332,15
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Valor Acumulado
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R$ 279.741,29
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/03/2024
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00354/2023
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Outros
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00354/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 189.00000354/2023-71
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04/03/2024
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03/03/2025
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89.053,92
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1
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89.053,92
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28/02/2025
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00001/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGA-SE POR MAIS 12(DOZE) MESES, O PRAZO DE VIGÊNCIA DA AF 354/2023-71, , TOTALIZANDO 24(VINTE E
QUATRO) MESES, A CONTAR DE 04/03/2025, ENCERRANDO-SE EM 03/03/2026. FICA ACRESCIDO AO VALOR DO CONTRATO O IMPORTE DE R$ 93.355,22 (NOVENTA E TRÊS MIL, TREZENTOS E
CINQUENTA E CINCO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS), PASSANDO O VALOR CONTRATUAL TOTAL PARA R$ 182.409,14 (CENTO E OITENTA E DOIS MIL, QUATROCENTOS E NOVE REAIS E QUATORZE CENTAVOS).
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04/03/2025
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03/03/2026
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93.355,22
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1
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93.355,22
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02/03/2026
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00002/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGA-SE POR MAIS 12(DOZE) MESES, O PRAZO DE VIGÊNCIA DA AF 354/2023-71, , TOTALIZANDO 36(TRINTA E
SEIS) MESES, A CONTAR DE 04/03/2026, ENCERRANDO-SE EM 03/03/2027. FICA ACRESCIDO AO VALOR DO CONTRATO O IMPORTE DE R$ 97.332,15 (NOVENTA E SETE MIL, TREZENTOS E TRINTA E
DOIS REAIS E QUINZE CENTAVOS), PASSANDO O VALOR CONTRATUAL TOTAL PARA R$ 279.741,29 (DUZENTOS E
SETENTA E NOVE MIL, SETECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS).
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04/03/2026
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03/03/2027
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97.332,15
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1
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97.332,15
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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-
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-
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO DE LICENÇA PELO USO DE SOFTWARE
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1
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97332.15
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97332.1500
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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