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Órgão
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26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
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Unidade da Prestação do Serviço
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153149 - UFRJ/IPSIQ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153149 - UFRJ/IPSIQ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2016
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Unidade Realizadora da Compra
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153150 - UFRJ/IPP-MG
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Número da Compra
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00037/2015
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.375.510/0001-02 - MENDES DOS SANTOS REFEICOES COLETIVAS E SERVICOS LTDA
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Processo
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23079.003270/2016-30
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTODE ALIMENTAÇÃO.
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Informações Complementares
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PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO, SUBSTITUINDO A RETIFI...
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Vig. Início
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02/02/2016
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Vig. Fim
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01/02/2021
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.085.984,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 173.832,00
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Valor Acumulado
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R$ 2.357.160,36
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/02/2016
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00002/2016
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 3270/2016-30
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02/02/2016
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01/02/2021
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2.357.160,33
|
12
|
196.430,03
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02/02/2017
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00001/2017
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Termo Aditivo
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FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PACIENTES E RESIDENTES PRORROGANDO A PRAZO DE 02/02/2017 A 02/02/2018
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02/02/2016
|
01/02/2021
|
2.085.984,00
|
12
|
173.832,00
|
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06/02/2018
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00001/2018
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Termo Aditivo
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FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PACIENTES E RESIDENTES MÉDICOS, PRORROGANDO O PRAZO DE 02/02/2018 A 02/02/2019
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02/02/2016
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01/02/2021
|
2.085.984,00
|
12
|
173.832,00
|
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07/02/2019
|
00001/2019
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Termo Aditivo
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FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A PACIENTES E RESIDENTES , PRORROGANDO O PRAZO DE 02/02/2019 A 02/02/2020
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02/02/2016
|
01/02/2021
|
2.085.984,00
|
12
|
173.832,00
|
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07/02/2020
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00001/2020
|
Termo Aditivo
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FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A PACIENTES E RESIDENTES , PRORROGANDO O PRAZO DE 02/02/2020 A 01/02/2021
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02/02/2016
|
01/02/2021
|
2.085.984,00
|
12
|
173.832,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153149
|
2016NE800126
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153149
|
2021NE000033
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
264.353,63
|
0,00
|
0,00
|
264.353,63
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153149
|
2021NE000009
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
135.613,60
|
0,00
|
0,00
|
135.613,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153149
|
2021NE000041
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
14.191,40
|
0,00
|
0,00
|
14.191,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
MATERIAL DE SOBREVIVENCIA
|
8400
|
6
|
50400.0000
|
|
Material
|
MATERIAL DE SOBREVIVENCIA
|
28800
|
10.1
|
290880.0000
|
|
Material
|
MATERIAL DE SOBREVIVENCIA
|
79200
|
19.07
|
1510344.0000
|
|
Material
|
MATERIAL DE SOBREVIVENCIA
|
25200
|
9.3
|
234360.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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