|
Órgão
|
26255 - UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUC...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153036 - UFVJM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153036 - UFVJM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000930
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153036 - UFVJM
|
|
Número da Compra
|
90004/2026
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
67.403.154/0001-03 - A. M. MOLITERNO LTDA
|
|
Processo
|
23086.008340/2026-29
|
|
Objeto
|
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DA PROGEP.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
11/08/2026
|
|
Vig. Fim
|
07/02/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 7.598,75
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 7.598,75
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 7.598,75
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
11/08/2026
|
2026NE000930
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000930 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.008340/2026-29
|
11/08/2026
|
07/02/2027
|
7.598,75
|
1
|
7.598,75
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153036
|
2026NE000930
|
M20RKQ6016N - GESTAO ADMINISTRATIVA UNIDADE PROGEP
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
7.598,75
|
1.779,42
|
5.819,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
12513
|
2026-09-29
|
23086.008340/2026-29
|
2026-10-09
|
158.00
|
|
12498
|
2026-09-14
|
23086.008340/2026-29
|
2026-10-09
|
5661.33
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO
|
2
|
257.62
|
515.2400
|
|
Material
|
CIMENTO ODONTOLÓGICO
|
2
|
14
|
28.0000
|
|
Material
|
CLAREADOR
|
8
|
110.36
|
882.8800
|
|
Material
|
RESINA COMPOSTA
|
2
|
79
|
158.0000
|
|
Material
|
RESINA COMPOSTA
|
2
|
91
|
182.0000
|
|
Material
|
RESINA COMPOSTA
|
2
|
23.84
|
47.6800
|
|
Material
|
RESINA COMPOSTA
|
4
|
50
|
200.0000
|
|
Material
|
SELANTE
|
2
|
28
|
56.0000
|
|
Material
|
LIDOCAÍNA CLORIDRATO
|
500
|
3.49
|
1745.0000
|
|
Material
|
PRILOCAÍNA
|
250
|
5.62
|
1405.0000
|
|
Material
|
BENZOCAÍNA
|
2
|
17.21
|
34.4200
|
|
Material
|
LIMA USO ODONTOLÓGICO
|
3
|
29
|
87.0000
|
|
Material
|
LIMA USO ODONTOLÓGICO
|
3
|
30
|
90.0000
|
|
Material
|
LIMA USO ODONTOLÓGICO
|
5
|
30
|
150.0000
|
|
Material
|
ADESIVO DENTAL
|
5
|
15
|
75.0000
|
|
Material
|
HIDRÓXIDO DE CÁLCIO USO ODONTOLÓGICO
|
2
|
33
|
66.0000
|
|
Material
|
RÉGUA - USO ODONTOLÓGICO
|
2
|
16
|
32.0000
|
|
Material
|
ESPÁTULA ODONTOLÓGICA
|
5
|
12.8
|
64.0000
|
|
Material
|
ESPÁTULA ODONTOLÓGICA
|
5
|
14.08
|
70.4000
|
|
Material
|
ESPÁTULA ODONTOLÓGICA
|
3
|
12.8
|
38.4000
|
|
Material
|
AFASTADOR ODONTOLÓGICO
|
2
|
10.93
|
21.8600
|
|
Material
|
ALAVANCA ODONTOLÓGICA
|
2
|
36
|
72.0000
|
|
Material
|
CUBA USO HOSPITALAR
|
2
|
19
|
38.0000
|
|
Material
|
CUNHA ODONTOLÓGICA
|
2
|
15
|
30.0000
|
|
Material
|
CURETA ODONTOLÓGICA
|
3
|
13.47
|
40.4100
|
|
Material
|
DESCOLADOR
|
3
|
59
|
177.0000
|
|
Material
|
LÂMINA BISTURI
|
1
|
48
|
48.0000
|
|
Material
|
PORTA AMÁLGAMA
|
2
|
19
|
38.0000
|
|
Material
|
PORTA MATRIZ ODONTOLÓGICO
|
2
|
27
|
54.0000
|
|
Material
|
SUGADOR
|
100
|
0.84
|
84.0000
|
|
Material
|
PEÇAS - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO
|
2
|
31
|
62.0000
|
|
Material
|
SUGADOR
|
100
|
1.04
|
104.0000
|
|
Material
|
SUGADOR
|
1200
|
0.2
|
240.0000
|
|
Material
|
HEMOSTÁTICO ABSORVÍVEL
|
5
|
50.61
|
253.0500
|
|
Material
|
FIO ORTODÔNTICO
|
3
|
15.51
|
46.5300
|
|
Material
|
MATRIZ ODONTOLÓGICA
|
10
|
2.6
|
26.0000
|
|
Material
|
MATRIZ ODONTOLÓGICA
|
10
|
4
|
40.0000
|
|
Material
|
LUBRIFICANTE ODONTOLÓGICO
|
2
|
34
|
68.0000
|
|
Material
|
PEDRA - POMES
|
5
|
11
|
55.0000
|
|
Material
|
ACESSÓRIOS - USO ODONTOLÓGICO
|
3
|
57.96
|
173.8800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.345.636-**
|
AMANDA SOARES DIAS
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
