|
Órgão
|
26407 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158124 - IF/GO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158124 - IF/GO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000337
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158124 - IF/GO
|
|
Número da Compra
|
90020/2026
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
52.439.352/0001-41 - AGNUS DISTRIBUICAO DE SUPRIMENTOS LTDA
|
|
Processo
|
23216.000723/2026-26
|
|
Objeto
|
EMISSAO DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA REITORIA - PREGAO 90020/2026 -
PROCESSO Nº 23216.000723.2026-26.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
05/08/2026
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 152.654,50
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 152.654,50
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 152.654,50
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
05/08/2026
|
2026NE000337
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000337 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23216.000723/2026-26
|
05/08/2026
|
31/12/2026
|
152.654,50
|
1
|
152.654,50
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158124
|
2026NE000337
|
H20RLP01RRJ - H20RLP01RRJ
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.063,10
|
0,00
|
0,00
|
5.063,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
706
|
2026-08-07
|
23216.000723/2026-26
|
2026-08-11
|
5063.10
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AÇÚCAR
|
4601
|
18.5
|
85118.5000
|
|
Material
|
MILHO
|
250
|
10.5
|
2625.0000
|
|
Material
|
DOCE NÃO CONFEITADO
|
762
|
27
|
20574.0000
|
|
Material
|
DOCE NÃO CONFEITADO
|
412
|
27
|
11124.0000
|
|
Material
|
DOCE NÃO CONFEITADO
|
895
|
21
|
18795.0000
|
|
Material
|
MILHO DE PIPOCA
|
585
|
7.2
|
4212.0000
|
|
Material
|
SAL
|
3645
|
2.8
|
10206.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
