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Órgão
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91505 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO
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Unidade da Prestação do Serviço
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070005 - TRE/MA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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070005 - TRE/MA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000698
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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070005 - TRE/MA
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Número da Compra
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90036/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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45.249.840/0001-20 - PREMIER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
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Processo
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0011789-22.2025.6.27.8000
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Objeto
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DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, OBJETOS DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº
53/2025, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRIBUNAL E DAS ZONAS ELEITORAIS DURANTE O PERIODO DAS
ELEICOES 2026.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/08/2026
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Vig. Fim
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12/02/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 83.468,52
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 83.468,52
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Valor Acumulado
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R$ 83.468,52
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/08/2026
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2026NE000698
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000698 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0011789-22.2025.6.27.8000
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13/08/2026
|
12/02/2027
|
83.468,52
|
1
|
83.468,52
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
DESINFETANTE SANEANTE
|
1928
|
2.99
|
5764.7200
|
|
Material
|
DESODORIZADOR
|
1732
|
8
|
13856.0000
|
|
Material
|
INSETICIDA
|
720
|
9.9
|
7128.0000
|
|
Material
|
PAPEL HIGIÊNICO
|
1572
|
3.5
|
5502.0000
|
|
Material
|
TOALHA DE PAPEL
|
867
|
7.99
|
6927.3300
|
|
Material
|
DESODORIZADOR SANITÁRIO
|
1368
|
3.2
|
4377.6000
|
|
Material
|
SABONETE LÍQUIDO
|
520
|
6.9
|
3588.0000
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO
|
57
|
4.5
|
256.5000
|
|
Material
|
SOLUÇÃO LIMPEZA
|
744
|
3.39
|
2522.1600
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
1064
|
1.49
|
1585.3600
|
|
Material
|
LIMPA-VIDRO
|
220
|
3.8
|
836.0000
|
|
Material
|
SABÃO BARRA
|
713
|
6.9
|
4919.7000
|
|
Material
|
SABÃO PÓ
|
456
|
6.6
|
3009.6000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
420
|
1.8
|
756.0000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
1000
|
1.25
|
1250.0000
|
|
Material
|
PANO LIMPEZA
|
1071
|
2.6
|
2784.6000
|
|
Material
|
RODO
|
92
|
9.9
|
910.8000
|
|
Material
|
VASSOURA
|
104
|
10
|
1040.0000
|
|
Material
|
VASSOURA
|
88
|
8.9
|
783.2000
|
|
Material
|
COPO DESCARTÁVEL
|
917
|
2.05
|
1879.8500
|
|
Material
|
COPO DESCARTÁVEL
|
1450
|
2.94
|
4263.0000
|
|
Material
|
GUARDANAPO DE PAPEL
|
1000
|
2.05
|
2050.0000
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
1199
|
1.9
|
2278.1000
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
1208
|
2
|
2416.0000
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
1392
|
2
|
2784.0000
|
|
|
Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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