|
Órgão
|
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
393027 - SUP.REG. BA - DNIT
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
393027 - SUP.REG. BA - DNIT
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000052
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
393027 - SUP.REG. BA - DNIT
|
|
Número da Compra
|
90031/2026
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
|
|
Processo
|
50605.001658/2025-64
|
|
Objeto
|
COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DA BAHIA, ARP00003/2026, PREGÃO 90031/2026, ITENS 34 E 37, CONFORME SOLICITAÇÃO 25630277
|
|
Informações Complementares
|
39302705900312026 - UASG Minuta: 393027
|
|
Vig. Início
|
11/08/2026
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 24.006,76
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 24.006,76
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
11/08/2026
|
2026NE000052
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000052 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50605.001658/2025-64
|
11/08/2026
|
31/12/2026
|
24.006,76
|
1
|
24.006,76
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393027
|
2026NE000052
|
DAF00203 - SRES - INVESTIMENTO DEMAIS
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
24.006,76
|
24.006,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FRIGOBAR
|
6
|
1243.71
|
7462.2600
|
|
Material
|
MESA REFEITÓRIO
|
10
|
1654.45
|
16544.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
