|
Órgão
|
26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153138 - UFRJ/FM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153138 - UFRJ/FM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000010
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153138 - UFRJ/FM
|
|
Número da Compra
|
00103/2026
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
10.709.819/0001-86 - KENYA CARRILO - MATERIAIS, VESTUARIO, EQUIPAMENTOS E PROMOCAO DE VENDAS LTDA
|
|
Processo
|
23079.220053/2026-84
|
|
Objeto
|
A/C: SRA. WALDILENE TELEFONE: (21) 3938-2031 / (21) 99176-1197 HORARIO PARA RECEBIMENTO DE MATERIAIS: DAS 9H AS 15H.
|
|
Informações Complementares
|
15313806001032026 - UASG Minuta: 153138
|
|
Vig. Início
|
03/07/2026
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.364,31
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.364,31
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
03/07/2026
|
2026NE000010
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000010 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.220053/2026-84
|
03/07/2026
|
31/12/2026
|
2.364,31
|
1
|
2.364,31
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153138
|
2026NE000010
|
MOPUAQ01OPN - ORC. PARTICIPATIVO - UFRJ
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.364,31
|
0,00
|
0,00
|
2.364,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
9112
|
2026-08-03
|
23079.220053/2026-84
|
2026-08-12
|
2364.31
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO
|
11
|
73.6164
|
809.7800
|
|
Material
|
FILME RADIOLÓGICO
|
1
|
261.36
|
261.3600
|
|
Material
|
DESSENSIBILIZANTE DENTINÁRIO
|
2
|
84.15
|
168.3000
|
|
Material
|
ÓXIDO DE ZINCO
|
1
|
5.21
|
5.2100
|
|
Material
|
PASTA PROFILÁTICA
|
15
|
4.8513
|
72.7700
|
|
Material
|
CARIOSTÁTICO USO ODONTOLÓGICO
|
1
|
319.01
|
319.0100
|
|
Material
|
RESINA COMPOSTA
|
3
|
34.5
|
103.5000
|
|
Material
|
RESINA COMPOSTA
|
6
|
13.365
|
80.1900
|
|
Material
|
ADESIVO DENTAL
|
1
|
113.84
|
113.8400
|
|
Material
|
ALGINATO
|
10
|
43.035
|
430.3500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
