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Órgão
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26423 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158134 - IF DE SERGIPE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158134 - IF DE SERGIPE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00035/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158134 - IF DE SERGIPE
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Número da Compra
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00375/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.623.300/0001-88 - FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA, EXTENSAO E INTERIORIZACAO DO IFAM
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Processo
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23060.001218/2026-10
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO “MULHERES MIL – MULHERES MIL + CUIDADOS”, CONFORME PROJETO BÁSICO E/OU PLANO DE TRABALHO, NO ÂMBITO DA REITORIA E LOCAIS DE EXECUÇÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/08/2026
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Vig. Fim
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10/02/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 305.800,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 305.800,00
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Valor Acumulado
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R$ 305.800,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/08/2026
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00035/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00035/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23060.001218/2026-10
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10/08/2026
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10/02/2028
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305.800,00
|
1
|
305.800,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158134
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2026NE000707
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021FQD23012 - PROGRAMA MULHERES MIL CUIDOTECA
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335039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
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261.400,00
|
0,00
|
0,00
|
261.400,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158134
|
2026NE000755
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021FQD23012 - PROGRAMA MULHERES MIL CUIDOTECA
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
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88.800,00
|
25.000,06
|
0,00
|
63.799,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
133
|
2026-08-14
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23060.001218/2026-10
|
2026-08-18
|
26298.80
|
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2026.15
|
2026-08-17
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23060.001218/2026-10
|
2026-08-18
|
235101.20
|
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2026.29
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2026-09-04
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23060.001218/2026-10
|
2026-09-11
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31899.97
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ADMINISTRAÇÃO / EXECUÇÃO PROJETO EDUCACIONAL - CONVÊNIO / ESTÁGIO / UNIVERSITÁRIO / MONITOR
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1
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305800
|
305800.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.397.825-**
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MARIANA EMANUELLE BARRETO DE GOIS
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Gestor
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***.692.685-**
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WESLEY OLIVEIRA SANTOS
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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