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Órgão
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26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158341 - IFRO/CAMPUS C.OESTE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158341 - IFRO/CAMPUS C.OESTE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000194
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158148 - IF DE RONDONIA
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Número da Compra
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90041/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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17.442.430/0001-66 - DIEGO ADRIANO PENA DE SOUZA MERCEARIA
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Processo
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23243.009248/2025-45
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Objeto
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EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DO REFEITÓRIO DO CAMPUS, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS, LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA/178/DPLAD, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESA. EMPENHO VINCULADO ÀS NORMAS DO EDITAL SRP 90041/2025 DA UASG 158148.
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Informações Complementares
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15814805900412025 - UASG Minuta: 158341
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Vig. Início
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21/05/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.008,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.008,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/05/2026
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2026NE000194
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000194 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.009248/2025-45
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21/05/2026
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31/12/2026
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1.008,00
|
1
|
1.008,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158341
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2026NE000194
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L2994P19ENN - PROEN-ACOES ENSINO E PCD COM REC ASSIST ESTUD
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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1.008,00
|
0,00
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0,00
|
1.008,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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1676
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2026-08-11
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23243.009248/2025-45
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2026-08-12
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1008.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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BORRIFADOR
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50
|
6.5
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325.0000
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Material
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SACO DE ALGODÃO
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20
|
5.4
|
108.0000
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Material
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COADOR TIPO PENEIRA
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4
|
13
|
52.0000
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|
Material
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CAIXA TÉRMICA
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4
|
100
|
400.0000
|
|
Material
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CAIXA TÉRMICA
|
2
|
61.5
|
123.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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