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Órgão
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26409 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158122 - IFMG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158476 - IFMG/S.J.EVANGELIST
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158476 |
INST.FED.MINAS GERAIS/CAMPUS S.J.EVANGELISTA |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000172
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158122 - IFMG
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Número da Compra
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00288/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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17.850.902/0003-81 - RACOES NUTRI- REG LTDA
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Processo
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23214.001306/2026-11
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Objeto
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SOL. 117/2026 SJE - DI 00288/2026 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS DE USO VETERINÁRIO PARA O IFMG - CAMPUS SÃO JOÃO SÃO JOÃO EVANGELISTA, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DE ENSINO PRÁTICO, PESQUISA, EXTENSÃO, DEMONSTRAÇÃO TÉCNICA E PRODUÇÃO INSTITUCIONAL
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Informações Complementares
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15812206002882026 - UASG Minuta: 158122
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Vig. Início
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11/08/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 6.886,90
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 6.886,90
|
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/08/2026
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2026NE000172
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000172 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23214.001306/2026-11
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11/08/2026
|
31/12/2026
|
6.886,90
|
1
|
6.886,90
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158476
|
2026NE000172
|
LFUNCP01SJN - FUNCIONAMENTO SAO JOAO EVANGELISTA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.886,90
|
1.689,50
|
0,00
|
5.197,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
55365
|
2026-08-28
|
23214.001306/2026-11
|
2026-09-04
|
204.00
|
|
55364
|
2026-08-28
|
23214.001306/2026-11
|
2026-09-04
|
4993.40
|
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Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ERGOMETRINA MALEATO
|
6
|
54
|
324.0000
|
|
Material
|
BENZILPENICILINA
|
6
|
35
|
210.0000
|
|
Material
|
AMITRAZ
|
3
|
146
|
438.0000
|
|
Material
|
FIPRONIL
|
1
|
537
|
537.0000
|
|
Material
|
CLORPIRIFÓS
|
3
|
253
|
759.0000
|
|
Material
|
CEFTIOFUR
|
3
|
65
|
195.0000
|
|
Material
|
MULTIVITAMINAS
|
10
|
42.54
|
425.4000
|
|
Material
|
DORAMECTINA
|
1
|
197
|
197.0000
|
|
Material
|
COMPLEXO DE FERRO DEXTRANO
|
10
|
19
|
190.0000
|
|
Material
|
FLUNIXINA MEGLUMINA
|
8
|
44.25
|
354.0000
|
|
Material
|
AMOXICILINA
|
30
|
17
|
510.0000
|
|
Material
|
TOLTRAZURIL
|
4
|
118
|
472.0000
|
|
Material
|
DEXAMETASONA
|
5
|
6.7
|
33.5000
|
|
Material
|
SULFADOXINA
|
10
|
41
|
410.0000
|
|
Material
|
MULTIVITAMINAS
|
5
|
25
|
125.0000
|
|
Material
|
BANDAGEM
|
15
|
11
|
165.0000
|
|
Material
|
MATERIAL VETERINÁRIO
|
1
|
340
|
340.0000
|
|
Material
|
AMOXICILINA
|
4
|
45
|
180.0000
|
|
Material
|
PRODUTOS PARA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL ANIMAL
|
3
|
69.5
|
208.5000
|
|
Material
|
MELOXICAM
|
1
|
110
|
110.0000
|
|
Material
|
OCITOCINA
|
5
|
6.5
|
32.5000
|
|
Material
|
OXITETRACICLINA
|
7
|
31
|
217.0000
|
|
Material
|
SERINGA
|
1
|
50
|
50.0000
|
|
Material
|
LEVAMISOL
|
4
|
50
|
200.0000
|
|
Material
|
ENROFLOXACINO
|
4
|
51
|
204.0000
|
|
|
Prepostos
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|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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