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Órgão
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26409 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158122 - IFMG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158476 - IFMG/S.J.EVANGELIST
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158476 |
INST.FED.MINAS GERAIS/CAMPUS S.J.EVANGELISTA |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000171
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158122 - IFMG
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Número da Compra
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00288/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.212.639/0001-94 - AGROPECUARIA QUEIROGA E MONTEIRO LTDA
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Processo
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23214.001306/2026-11
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Objeto
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SOL. 117/2026 SJE - DI 00288/2026 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS DE USO VETERINÁRIO PARA O IFMG - CAMPUS SÃO JOÃO SÃO JOÃO EVANGELISTA, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DE ENSINO PRÁTICO, PESQUISA, EXTENSÃO, DEMONSTRAÇÃO TÉCNICA E PRODUÇÃO INSTITUCIONAL
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Informações Complementares
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15812206002882026 - UASG Minuta: 158122
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Vig. Início
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11/08/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 7.215,80
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 7.215,80
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|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/08/2026
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2026NE000171
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000171 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23214.001306/2026-11
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11/08/2026
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31/12/2026
|
7.215,80
|
1
|
7.215,80
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158476
|
2026NE000171
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LFUNCP01SJN - FUNCIONAMENTO SAO JOAO EVANGELISTA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
7.215,80
|
0,00
|
0,00
|
7.215,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1337
|
2026-08-20
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23214.001306/2026-11
|
2026-08-27
|
7215.80
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
DESINFETANTE
|
4
|
39.5
|
158.0000
|
|
Material
|
LIDOCAÍNA
|
7
|
12
|
84.0000
|
|
Material
|
GAZE USO EM SAÚDE
|
4
|
135
|
540.0000
|
|
Material
|
EQUIPO DE INFUSÃO VENOSA GRAVITACIONAL
|
15
|
1.7
|
25.5000
|
|
Material
|
MMDH HIDANTOÍNA
|
10
|
77.8
|
778.0000
|
|
Material
|
GLICONATO DE CÁLCIO
|
10
|
25.5
|
255.0000
|
|
Material
|
CLOPROSTENOL
|
4
|
67.45
|
269.8000
|
|
Material
|
IVERMECTINA
|
2
|
10
|
20.0000
|
|
Material
|
DDVP
|
5
|
13.9
|
69.5000
|
|
Material
|
GENTAMICINA
|
7
|
57
|
399.0000
|
|
Material
|
ESPIRAMICINA
|
4
|
56.9
|
227.6000
|
|
Material
|
ESTREPTOMICINA
|
30
|
16.9
|
507.0000
|
|
Material
|
OXITETRACICLINA
|
10
|
14.5
|
145.0000
|
|
Material
|
SUBNITRATO DE BISMUTO
|
96
|
12
|
1152.0000
|
|
Material
|
SERINGA
|
1
|
57.6
|
57.6000
|
|
Material
|
MULTIVITAMINAS
|
15
|
21.4
|
321.0000
|
|
Material
|
RINGER
|
5
|
15.7
|
78.5000
|
|
Material
|
SULFAMETOXAZOL
|
10
|
16
|
160.0000
|
|
Material
|
IODO
|
2
|
133
|
266.0000
|
|
Material
|
VACINA
|
1
|
289
|
289.0000
|
|
Material
|
LEVAMISOL
|
2
|
175.9
|
351.8000
|
|
Material
|
COUMAFÓS
|
5
|
48.45
|
242.2500
|
|
Material
|
ATADURA CREPOM
|
18
|
1.9
|
34.2000
|
|
Material
|
DIAZINONA
|
2
|
89.9
|
179.8000
|
|
Material
|
CATETER PERIFÉRICO
|
100
|
2.1
|
210.0000
|
|
Material
|
CATETER PERIFÉRICO
|
1
|
210
|
210.0000
|
|
Material
|
CETOPROFENO
|
3
|
15.3
|
45.9000
|
|
Material
|
ÓXIDO DE ZINCO
|
3
|
46.45
|
139.3500
|
|
|
Prepostos
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|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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