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Órgão 26255 - UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUC...
Unidade da Prestação do Serviço 153036 - UFVJM
Unidade Gestora Origem do Contrato 153036 - UFVJM
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00022/2015
Unidade Realizadora da Compra 153036 - UFVJM
Número da Compra 00016/2015
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Mão de Obra
Subcategoria LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Fornecedor 04.552.404/0001-49 - ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO LTDA
Processo 23086.002341/2015-15
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DELIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DOS CAMPI DA UFVJM EM DIAMANTINA, CURVELO E COUTOMAGALHÃES DE MINAS.
Informações Complementares
Vig. Início 01/10/2015
Vig. Fim 01/10/2021
Situação Inativo
Valor Global R$ 2.397.188,55
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 199.765,71
Valor Acumulado R$ 21.384.392,59
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
08/09/2015 00022/2015 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00022/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.002341/2015-15 01/10/2015 01/10/2016 3.345.099,96 1 3.345.099,96
24/08/2016 00001/2016 Termo de Apostilamento REPACTUAR O VALOR CONTRATUAL A PARTIR DE 09/09/2015 ATÉ 31/12/2015, DEVIDO À EDIÇÃO DO DECRETO MUNICIPAL N. 251, DE 25 DE AGOSTO DE 2015, QUE ALTEROU O VALOR DO VALE-TRANSPORTE EM DIAMANTINA/MG PARA R$2,5 01/10/2015 01/10/2021 3.384.706,56 12 282.058,88
28/09/2016 00001/2016 Termo Aditivo REPACTUAR VALOR CONTRATUAL A PARTIR DE01/10/2016 DEVIDO A REDUÇÃO DO AVISO PRÉVIO TRABALHADO. PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PARA O DIA 01/10/2017. ACRESCER 2 POSTOS DE SERVENTE COM INSALUBRIDADE. INCLUSÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL ANTINEPOTISMO. 28/09/2016 01/10/2017 3.788.376,24 1 0,00
28/06/2017 00002/2017 Termo de Apostilamento REPACTUAR O VALOR CONTRATUAL A PARTIR DE 12/12/2016 ATÉ 31/12/2016, DEVIDO À EDIÇÃO DO DECRETO MUNICIPAL N° 374, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2016, DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, QUE FIXOU O VALOR DA TARIFA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO EM R$ 2,75. REPACTUAR O VALOR CONTRATUAL A PARTIR DE 01/01/2017, DEVIDO À HOMOLOGAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DAS CIDADES DE DIAMANTINA, CURVELO 2017/2017 (REGISTRO MTE MG000927/2017) E COUTO DE MAGALHÃES DE MINAS (REGISTRO MTE MG005290/2016) 01/10/2015 01/10/2021 3.928.301,40 12 327.358,45
20/09/2017 00002/2017 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 02/10/2017, TENDO SEU TÉRMINO PREVISTO PARA 02/10/2018. 02/10/2017 02/10/2018 3.928.301,45 1 0,00
18/02/2018 00003/2018 Termo de Apostilamento REPACTUAR O VALOR CONTRATUAL A PARTIR DE 01/01/2018, DEVIDO À HOMOLOGAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2018/2018 (REGISTRO MTE MG000847/2018 E MGO01091/2018) REPACTUAR O VALOR CNTATUAL, A PARTIR DE 01/03/2018, DEVIDO À HOMOLOGAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2018/2018 (REGISRO MTE MG000847/2018 E MGO01091/2018) 01/10/2015 01/10/2021 4.214.917,08 12 351.243,09
19/09/2018 00003/2018 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA POR 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 02/10/2018 20/09/2018 01/10/2019 4.019.448,80 1 0,00
16/05/2019 00004/2019 Termo de Apostilamento REPACTUAR O VALOR CONTRATUAL A PARTIR DE 01/01/2019,DEVIDO À HOMOLOGAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2019/2019 (REGISTROS MTE MG 000808/2019 E MG 000131/2019. 01/10/2015 01/10/2021 4.384.772,40 12 365.397,70
01/10/2019 00004/2019 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA EM 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 02/10/2019. 02/10/2019 01/10/2020 4.384.772,40 12 365.393,53
28/09/2020 00005/2020 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE CONTRATO EM 12 (DOZE) MESES A PARTIR DE 01/10/2020, COM POSSIBILIDADE DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO ANTES DO PRAZO FIXADO, DESDE QUE A EMPRESA SEJA COMUNICADA COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 60 (SESSENTA) DIAS. ALTERAR O VALOR DO CONTRATO, A PARTIR DE 13/02/2020, DE R$4.384.772,40 (QUATRO MILHÕES E TREZENTOS E TREZENTOS E OITENTA E QUATRO MIL E SETECENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS) PARA R$3.352.930,92 (TRÊS MILHÕES E TREZENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL E NOVECENTOS E TRINTA REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS), DEVIDO A SUPRESSÃO DE 23 (VINTE E TRÊS) POSTOS DE SERVENTE - CAMPUS JK E CAMPUS I; 02 (DOIS) POSTOS DE SERVENTE COM INSALUBRIDADE - CAMPUS JK E CAMPUS I E 01 (UM) POSTO DE LAVADOR DE VIDRO - CAMPUS JK E CAMPUS I 01/10/2015 01/10/2021 3.352.930,92 2 1.676.465,46
26/10/2020 00006/2020 Termo de Apostilamento REPACTUAR O VALOR CONTRATUAL A PARTIR DE 30/09/2019 DEVIDO A ALTERAÇÃO DO VALOR DO VALE TRANSPORTE EM DIAMANTINA. REPACTUAR O VALOR CONTRATUAL A PARTIR DE 01/01/2020 DEVIDO À HOMOLOGAÇÃO DE CCT. REPACTUAR O VALOR CONTRATUAL, A PARTIR DE 01/02/2020 DEVIDO AO REAJUSTE DO SALÁRIO MÍNIMO CONFORME MPV 919. REPACTUAR O VALOR CONTRATUAL, DURANTE O PERÍODO DE 01/04/2020 A 30/06/2020, DEVIDO À MPV 932. REPACTUAR O VALOR CONTRATUAL, A PARTIR DE 01/07/2020 EM DECORRÊNCIA DO TÉRMINO DA MP 932/2020. PASSANDO O VALOR DO CONTRATO PARA R$ 3.534.000,6 01/10/2015 01/10/2021 3.534.000,60 12 294.500,05
28/06/2021 00006/2021 Termo Aditivo ALTERAR O VALOR DO CONTRATO DE R$ 3.534.000,60 (TRÊS MILHÕES QUINHENTOS E TRINTA E QUATRO MIL REAIS E SESSENTA CENTAVOS) PARA R$ 2.163.276,12 (DOIS MILHÕES, CENTO E SESSENTA E TRÊS MIL DUZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E DOZE CENTAVOS), DEVIDO A SUPRESSÃO DE 02 (DOIS) POSTO DE TRABALHO DE GARI, DE 1 (UM) POSTO DE LIMPADOR DE VIDROS, 11 (ONZE) POSTOS DE SERVENTE DE LIMPEZA E 15 (QUINZE) POSTOS DE SERVENTE DE LIMPEZA COM INSALUBRIDADE, A PARTIR DE 01/07/2021. 01/10/2015 01/10/2021 2.163.276,12 12 180.273,01
19/08/2021 00007/2021 Termo de Apostilamento Número do Contrato: 022/2015. Processo 23086.001816/2021-96. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI. Contratada: ADCON - ADMINISTRAÇÃO E CONSERVAÇÃO EIRELI. CNPJ: 04.552.404/0001-49. Objeto: REPACTUAR O VALOR CONTRATUAL, A PARTIR DE 01/01/2021 DEVIDO DEVIDO À HOMOLOGAÇÃO DAS CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO (CCT) ANO 2021/2021 - REGISTRO MTE - MG000415/2021, MG000061/2021, MG000691/2021, AO REAJUSTE DO SALÁRIO MÍNIMO CONFORME MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.021, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2020, E O FAPWEB - FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO. 01/10/2015 01/10/2021 2.397.188,55 12 199.765,71
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153036 2015NE800827 M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2016NE800273 M20RKG0155N - SAAD 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2017NE800102 M20RKG0155N - SAAD 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2017NE800103 M20RKG0122N - GESTAO ADMINISTRATIVA FAZENDA EXPERIM.CURVELO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2017NE800104 M20RKG0123N - RESTAURANTE UNIVERSITARIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2018NE800120 M20RKG0122N - GESTAO ADMINISTRATIVA FAZENDA EXPERIM.CURVELO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2018NE800121 M20RKG0123N - RESTAURANTE UNIVERSITARIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2019NE800171 M20RKG0155N - SAAD 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2019NE800172 M4002G0130N - GESTAO ADMINISTRATIVA MORADIA ESTUDANTIL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2019NE800173 M20RKG0122N - GESTAO ADMINISTRATIVA FAZENDA EXPERIM.CURVELO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2020NE800016 M20RKG0155N - SAAD 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2018NE801520 M20RKG0155N - SAAD 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2019NE800006 M20RKG0155N - SAAD 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2019NE800008 M20RKG0155N - SAAD 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2020NE800017 M20RKG0122N - GESTAO ADMINISTRATIVA FAZENDA EXPERIM.CURVELO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2020NE800018 M20RKG0123N - RESTAURANTE UNIVERSITARIO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2020NE800019 M4002G0130N - GESTAO ADMINISTRATIVA MORADIA ESTUDANTIL 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2020NE800081 M4002G0130N - GESTAO ADMINISTRATIVA MORADIA ESTUDANTIL 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 5.505,07 5.505,07 5.505,07 18.896,61
153036 2020NE800573 M20RKG0155N - SAAD 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 3.205.283,02 2.945.635,60 0,00 259.647,42 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2020NE800574 M20RKG0122N - GESTAO ADMINISTRATIVA FAZENDA EXPERIM.CURVELO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 48.280,34 45.003,17 0,00 3.277,17 3.332,46 3.332,46 3.332,46 0,00
153036 2020NE800575 M20RKG0123N - RESTAURANTE UNIVERSITARIO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 50.170,52 50.170,52 0,00 0,00 8.124,41 8.124,41 8.124,41 0,00
153036 2020NE800646 M20RKG0155N - SAAD 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 5.196,61 5.196,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2021NE000434 M20RKG0155N - SAAD 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 60.533,04 0,00 0,00 0,00 121.066,08 60.533,04 60.533,04 0,00
153036 2021NE000435 M4002G0130R - GESTAO ADMINISTRATIVA UNID.MORADIA ESTUDANTIL 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 934,50 0,00 0,00 0,00 1.869,00 934,50 934,50 0,00
153036 2021NE000436 M20RKG0122N - GESTAO ADMINISTRATIVA FAZENDA EXPERIM.CURVELO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 902,94 0,00 0,00 0,00 1.805,88 902,94 902,94 0,00
153036 2021NE000437 M20RKG0123N - RESTAURANTE UNIVERSITARIO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 925,50 0,00 0,00 0,00 1.851,00 925,50 925,50 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
2020/1272 2020-12-04 23086.002337/2015-49 2021-02-02 5729.17
2020/1273 2020-12-04 23086.002337/2015-49 2021-02-02 84235.03
2020/1274 2020-12-04 23086.002337/2015-49 2021-02-02 1191.71
2020/1275 2020-12-04 23086.002337/2015-49 2021-02-02 1194.43
2021/310 2021-03-23 23086.002337/2015-49 2021-03-23 263847.97
2021/311 2021-03-23 23086.002337/2015-49 2021-03-23 3922.04
2021/312 2021-03-23 23086.002337/2015-49 2021-03-23 3945.50
2021/456 2021-05-05 23086.002337/2015-49 2021-05-04 259030.72
2021/457 22021-05-05 23086.002337/2015-49 2021-05-04 3922.04
2021/458 2021-05-05 23086.002337/2015-49 20221-05-04 3922.31
2021/578 2021-06-02 23086.002337/2015-49 2021-06-01 232553.70
2021/579 2021-06-02 23086.002337/2015-49 2021-06-01 3867.01
2021/580 2021-06-02 23086.002337/2015-49 2021-06-01 3968.68
2021/657 2021-06-22 23086.002337/2015-49 2021-06-22 227911.86
:2021/658 2021-06-22 23086.002337/2015-49 2021-06-22 3970.38
2021/659 2021-06-22 23086.002337/2015-49 2021-06-22 353.73
2021/814 2021-08-16 23086.002337/2015-49 2021-08-16 164984.88
2021/815 2021-08-16 23086.002337/2015-49 2021-08-16 3894.14
2021/883 2021-09-01 23086.002337/2015-49 2021-09-02 198454.17
2021/884 2021-09-01 23086.002337/2015-49 2021-09-02 4177.13
2021/885 2021-09-01 23086.002337/2015-49 2021-09-02 4200.56
2021/931 2021-09-17 23086.002337/2015-49 2021-09-17 170738.08
2021/932 2021-09-17 23086.002337/2015-49 2021-09-17 4177.13
2021/933 2021-09-17 23086.002337/2015-49 2021-09-17 4200.56
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2022-01-01 183121.49
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES 1 2397188.55 2397188.5500
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.435.226-** JOÃO BATISTA ALVES ROCHA Responsável no Setor de Contratos
***.795.176-** MARCIANO DE SOUZA LEITE Responsável no Setor de Contratos
***.496.636-** UILCLEIDES BRAGA DA SILVA Fiscal Administrativo Substituto
***.592.146-** JANAÍNA NUNES DA SILVA Gestor
***.365.336-** GILDÁSIO ANTÔNIO FERNANDES Gestor Substituto
***.627.066-** LEONARDO DA SILVA BOAVENTURA Fiscal Técnico
***.665.546-** JOSIMAR RODRIGUES OLIVEIRA Fiscal Técnico Substituto
***.795.176-** MARCIANO DE SOUZA LEITE Responsável no Setor de Contratos
***.887.276-** JOSÉ MANSLY BRAGA TAMEIRÃO Gestor
***.990.426-** FABIANO KENJI AOKI Gestor Substituto
***.729.996-** GILMAR FERNANDES DA FONSECA Fiscal Técnico
***.565.886-** MAURÍLIO FERNANDES DE SOUZA Fiscal Técnico Substituto
***.866.836-** PAULO EDUARDO RABELO Fiscal Técnico
***.002.776-** PAULO ROBERTO MARQUES Fiscal Administrativo
***.116.626-** JULIANO APARECIDO DE SOUZA Responsável no Setor de Contratos
***.046.316-** KENNIA CHRISTINA PORTO BARBOSA ANDRADE Responsável no Setor de Contratos
***.643.726-** ALINE LEMOS ALMEIDA Responsável no Setor de Contratos
***.381.366-** ELCIA MARIA FERREIRA DE SOUZA Fiscal Técnico Substituto
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