|
Órgão
|
26234 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153050 - CASES/UFES
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153050 - CASES/UFES
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000173
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153050 - CASES/UFES
|
|
Número da Compra
|
00028/2026
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
11.312.262/0001-08 - L. O. INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA
|
|
Processo
|
23068.034165/2026-43
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE COMPUTAÇÃO DO CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS, NATURAIS E DA SAÚDE -CCENS UFES ALEGRE.
|
|
Informações Complementares
|
15305006000282026 - UASG Minuta: 153050
|
|
Vig. Início
|
10/08/2026
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 4.999,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.999,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
10/08/2026
|
2026NE000173
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000173 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.034165/2026-43
|
10/08/2026
|
31/12/2026
|
4.999,00
|
1
|
4.999,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153050
|
2026NE000173
|
MMC00Q1900N - MATERIAL DE CONSUMO - ENSINO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.999,00
|
4.999,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BOLSA TRANSPORTE
|
4
|
99.9
|
399.6000
|
|
Material
|
DISCO MAGNÉTICO
|
1
|
1399
|
1399.0000
|
|
Material
|
FONTE ALIMENTAÇÃO
|
1
|
781
|
781.0000
|
|
Material
|
CABO EXTENSOR
|
3
|
39.9
|
119.7000
|
|
Material
|
EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS
|
1
|
44.9
|
44.9000
|
|
Material
|
UNIDADE DISCO
|
1
|
2199.9
|
2199.9000
|
|
Material
|
ADAPTADOR CONECTOR
|
1
|
54.9
|
54.9000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
