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Órgão 26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
Unidade da Prestação do Serviço 155011 - EBSERH HC-UFTM
Unidade Gestora Origem do Contrato 150221 - HC-UFTM
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00031/2016
Unidade Realizadora da Compra 150221 - HC-UFTM
Número da Compra 00129/2015
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 02.540.779/0001-63 - HIPERSERVE S.A.
Processo 23127.000531//15--66
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR,VISANDO A PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES,DIETAS E DIETAS ESPECIAIS.
Informações Complementares
Vig. Início 09/05/2016
Vig. Fim 08/05/2022
Situação Ativo
Valor Global R$ 4.020.893,40
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 335.074,45
Valor Acumulado R$ 17.082.695,35
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
05/05/2016 00031/2016 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00031/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23127.000531//15--66 09/05/2016 08/05/2017 3.642.799,20 1 0,00
29/08/2016 00001/2016 Termo Aditivo ALTERAR EM COMUM ACORDO O HORÁRIO DA JORNADA DE TRABALHO DO TERCEIRO TURNO. 29/08/2016 08/05/2017 17.513,52 1 0,00
15/12/2016 00002/2017 Termo Aditivo PROMOVER A SUPRESSÃO DE 8(OITO)POSTOSDE TRABALHO,CORRESPONDENDO A UM IMPACTO PERCENTUAL DE 9,6236%. 16/12/2016 08/05/2017 201.444,89 1 0,00
05/05/2017 00003/2017 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS12(DOZE)MESES,BEM COMO PROMOVER A ALTERAÇÃO DAJORNADA DE TRABALHO. 09/05/2017 08/05/2018 3.496.210,56 1 0,00
07/05/2018 00004/2018 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS12(DOZE)MESES,BEM COMO PROMOVER A REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DE 2017/2017. 09/05/2018 08/05/2019 3.701.087,28 1 0,00
06/05/2019 00005/2019 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS12(DOZE)MESES. 09/05/2019 08/05/2020 3.786.322,08 1 0,00
15/05/2019 00006/2019 Termo Aditivo SUBROGAR O CONTRATO DA UASG 150221 PARA UASG 155011 09/05/2019 08/05/2020 3.786.322,08 1 0,00
29/04/2020 00007/2020 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS12(DOZE)MESES,PROMOVER A SUPRESSÃO DE 03(TRÊS)POSTOS DE TRABALHO E REALIZAR A REVISÃO DO CONTRATO EM RAZÃO DA EXTINÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE 10% SOBRE O FGTS. 09/05/2020 08/05/2021 3.668.360,55 17 215.785,91
17/02/2021 00001/2021 Termo de Apostilamento PROMOVER O RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO DO CONTRATO ORIGINÁRIO DEVIDO AO AUMENTO DO CONSUMO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL NO VALOR DE R$17198,80 09/05/2016 08/05/2021 3.642.799,20 1 3.642.799,20
27/04/2021 00008/2021 Termo Aditivo Prorrogar o prazo de vigência do Contrato nº 31/2016 por mais 12 meses, ou seja, de 09 de maio de 2021 a 08 de maio de 2022, com fulcro no artigo 57, Inciso II da Lei nº 8.666/93, ou quando da conclusão de processo licitatório para contratação do mesmo objeto, o que vier a ocorrer primeiro. 09/05/2021 08/05/2022 4.020.893,40 12 335.074,45
20/08/2021 00002/2021 Termo de Apostilamento PROMOVER A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO 31/2016, MEDIANTE A APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS PREVISTOS NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2021, A INCIDIR SOBRE OS SALÁRIOS DA CATEGORIA PROFISSIONAL DE JANEIRO DE 202O COM EFEITOS A PARTIR DE 1º DE ABRIL DE 2021, CONFORME DEMONSTRADO NAS PLANILHAS DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS ANEXAS NO PROCESSO 23521.002835/2019-39. 09/05/2016 08/05/2022 4.020.893,40 12 335.074,45
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
155011 2021NE000557 ODM21N03116 - ODM21N03116 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 3.464.750,23 0,00 38.346,01 3.075.849,07 350.555,15 0,00 0,00 388.901,16
155011 2022NE000179 ODM20N03116 - ODM20N03116 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 699.170,96 0,00 0,00 699.170,96 0,00 0,00 0,00 0,00
155011 2022NE000544 ODR20N03116 - ODR20N03116 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155011 2022NE000956 ODRR0N03116 - ODRR0N03116 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 431.877,47 0,00 0,00 431.877,47 0,00 0,00 0,00 0,00
150221 2015NE804033 V20G8N71RFN - REHUF 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150221 2016NE803565 PTHU1600269 - PTHU1600269 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150221 2017NE800064 01TER17HCTM - ATENCAO A SAUDE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150221 2018NE800037 01TER18HCTM - TERCEIRIZADAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150221 2019NE800014 01TER18HCTM - TERCEIRIZADAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155011 2020NE800266 NM20UN03116 - NM20UN03116 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150221 2018NE804119 01TER18HCTM - TERCEIRIZADAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150221 2018NE804321 M4086G7100N - RECURSOS EBSERH 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155011 2021NE000106 NM21UN03116 - NM21UN03116 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 590.644,30 0,00 0,00 590.644,30 0,00 0,00 0,00 0,00
155011 2021NE002692 ODRR0N03116 - ODRR0N03116 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 349.585,46 0,00 0,00 349.585,46 0,00 0,00 0,00 0,00
155011 2022NE000060 ODM22N03116 - ODM22N03116 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 347.383,48 0,00 0,00 347.383,48 0,00 0,00 0,00 0,00
155011 2022NE000167 ODM20N03116 - ODM20N03116 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Depósito Caução 2022-05-08 201044.67
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM 3 4413.72 158893.9200
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM 3 4413.72 158893.9200
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM 1 4633.07 55596.8400
Serviço AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS 2 6158.92 147814.0800
Serviço PRESTAÇÃO SERVIÇO COPA / COZINHA 2 4730.16 113523.8400
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AÇOUGUEIRO 1 5208.89 62506.6800
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AÇOUGUEIRO 1 5208.89 62506.6800
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 1 3955.94 47471.2800
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 1 4255.32 51063.8400
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM 4 5401.49 259271.5200
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM 16 4413.72 847434.2400
Serviço PRESTAÇÃO SERVIÇO COPA / COZINHA 2 5055.6 121334.4000
Serviço PRESTAÇÃO SERVIÇO COPA / COZINHA 0 5118.25 0.0000
Serviço AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS 10 5193.21 623185.2000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 1 3955.94 47471.2800
Serviço AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS 2 5193.21 124637.0400
Serviço PRESTAÇÃO SERVIÇO COPA / COZINHA 4 4092.36 196433.2800
Serviço PRESTAÇÃO SERVIÇO COPA / COZINHA 4 4092.36 196433.2800
Serviço PRESTAÇÃO SERVIÇO COPA / COZINHA 2 4352.42 104458.0800
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM 4 4464.54 214297.9200
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM 4 4464.54 214297.9200
Serviço PRESTAÇÃO SERVIÇO COPA / COZINHA 2 5055.6 121334.4000
Serviço AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS 1 7669.48 92033.7600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo