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Órgão 26261 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA
Unidade da Prestação do Serviço 153030 - UNIFEI - MG
Unidade Gestora Origem do Contrato 153030 - UNIFEI - MG
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00019/2015
Unidade Realizadora da Compra 153030 - UNIFEI - MG
Número da Compra 00038/2015
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.
Processo 23088.008295/2015-30
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DETELEFONIA MÓVEL PESSOAL-STMP, EM SISTEMA PÓS-PAGO, COM FORNECIMENTO, EM REGIME DE COMODATO, DEAPARELHOS TELEFÔNICOS E EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇODE ACESSO À INTERNET MÓVEL COM FORNECIMENTO DEMODENS USB, OBSERVADOS OS DETALHAMENTOS TÉCNICOS OPERACIONAIS, CONFORME CONDIÇÕES CONSTANTE NOEDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 38/2015.
Informações Complementares
Vig. Início 18/10/2015
Vig. Fim 18/10/2020
Situação Inativo
Valor Global R$ 10.000,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 0,00
Valor Acumulado R$ 488.304,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
21/08/2015 00019/2015 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23088.008295/2015-30 18/10/2015 17/10/2016 488.304,00 1 488.304,00
01/09/2016 00026/2016 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES AO CONTRATO 019/2015. 18/10/2016 17/10/2017 32.364,00 1 0,00
18/08/2017 00026/2017 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES AO CONTRATO 019/2015. 18/10/2017 17/10/2018 32.364,00 1 0,00
05/09/2018 00034/2018 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES AO CONTRATO 019/2015. 18/10/2018 18/10/2019 10.000,00 1 0,00
05/09/2019 00049/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES DO CONTRATO Nº 019/2015. 19/10/2019 18/10/2020 10.000,00 1 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153030 2015NE800662 M34DRN0113N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA SUBACAO OU UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153030 2016NE800671 M34DRN0113N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA SUBACAO OU UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153030 2018NE800875 M34DRN0113N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA SUBACAO OU UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153030 2019NE800780 M34DRN0113N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA SUBACAO OU UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153030 2018NE801177 M34DRN0113N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA SUBACAO OU UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153030 2019NE800153 M34DRN0113N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA SUBACAO OU UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153030 2020NE800095 M34DRN0113N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA SUBACAO OU UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 1 274260 274260.0000
Serviço SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 1 181680 181680.0000
Serviço SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 1 32364 32364.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo