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Órgão
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52221 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
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Unidade da Prestação do Serviço
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168007 - IMBEL/FMCE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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168007 - IMBEL/FMCE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000257
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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168007 - IMBEL/FMCE
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Número da Compra
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00130/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 13.303 / 2016
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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36.221.414/0001-98 - PATRINOX ARTEFATOS PARAFUSOS INOX E PECAS NAVAIS LTDA
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Processo
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DL 130 / 2026
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Objeto
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2026NC000571. SC: 7.938.527. SEI: 65510.000389/2026-26. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE FIXAÇÃO PARA PRODUÇÃO DO TED 25-EME-002-00, CONFORME A PROPOSTA APRESENTADA.
CONTATO: PATRINOX@TERRA.COM.BR.
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Informações Complementares
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16800706001302026 - UASG Minuta: 168007
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Vig. Início
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04/08/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.828,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.828,50
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/08/2026
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2026NE000257
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000257 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: DL 130 / 2026
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04/08/2026
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31/12/2026
|
2.828,50
|
1
|
2.828,50
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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168007
|
2026NE000257
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FAA221XCOMU - AQUISICAO SIST DE CMDO/CTRL VTR 6X6 GUARANI
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449030 - MATERIAL DE CONSUMO
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2.828,50
|
0,00
|
0,00
|
2.828,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
22782
|
2026-08-14
|
DL 130 / 2026
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2026-08-18
|
2518.50
|
|
22850
|
2026-08-31
|
DL 130 / 2026
|
2026-09-17
|
310.00
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ANEL AMARRAÇÃO
|
300
|
2.5
|
750.0000
|
|
Material
|
PORCA
|
150
|
0.15
|
22.5000
|
|
Material
|
PORCA
|
120
|
0.6
|
72.0000
|
|
Material
|
PARAFUSO
|
150
|
0.78
|
117.0000
|
|
Material
|
ARRUELA
|
300
|
0.3
|
90.0000
|
|
Material
|
ARRUELA
|
500
|
0.62
|
310.0000
|
|
Material
|
ARRUELA
|
400
|
0.1
|
40.0000
|
|
Material
|
ARRUELA
|
300
|
0.35
|
105.0000
|
|
Material
|
PARAFUSO
|
150
|
2.34
|
351.0000
|
|
Material
|
PARAFUSO
|
200
|
1.95
|
390.0000
|
|
Material
|
PARAFUSO
|
120
|
3.8
|
456.0000
|
|
Material
|
PARAFUSO
|
250
|
0.5
|
125.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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