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Órgão
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95520 - ESP - COMPANHIA DOCAS DE SAO SEBASTIAO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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263401 - ESP - COMPANHIA DOCAS DE SAO SEBASTIAO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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263401 - ESP - COMPANHIA DOCAS DE SAO SEBASTIAO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00017/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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Número da Compra
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00000/2023
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Modalidade da Compra
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Não se Aplica
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Amparo Legal
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NÃO SE APLICA
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.866.244/0001-75 - TEFIL FILTROS DE AGUA LTDA
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Processo
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189.00000272/2023-26
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPESA PARA TROCA DE FILTROS, INCLUINDO PEÇAS PARA MANUTENÇÕES
CORRETIVAS NOS BEBEDOUROS DA COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/10/2023
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Vig. Fim
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16/10/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 31.309,69
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 31.309,69
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Valor Acumulado
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R$ 83.206,69
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/10/2023
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00017/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 189.00000272/2023-26
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17/10/2023
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16/10/2025
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51.897,00
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1
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51.897,00
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17/10/2025
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00001/2023
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Termo Aditivo
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FICA REDUZIDO NA PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS O PERCENTUAL DE 43,95%, CORRESPONDENDO A R$ 24.616,55
(VINTE E QUATRO MIL, SEISCENTOS E DEZESSEIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS), BEM COMO A PRORROGAÇÃO
POR MAIS 24 (VINTE E QUATRO) MESES O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, PREVISTO NA CLÁUSULA TERCEIRA,
TOTALIZANDO 48(QUARENTA E OITO) MESES, A CONTAR DE 17 DE OUTUBRO DE 2025, ENCERRANDO-SE EM 16 DE
OUTUBRO DE 2027. A PRORROGAÇÃO DO PRESENTE ADITIVO, DE COMUM ACORDO ENTRE AS PARTES, COM APLICAÇÃO DE REAJUSTE
CONTRATUAL, ÍNDICE IPCFIPE DE 7,95%, DATA-BASE MAIO/23 A ABRIL/25.
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17/10/2025
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16/10/2027
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31.309,69
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1
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31.309,69
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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-
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-
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO FILTRO / PURIFICADOR ÁGUA
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1
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31309.69
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31309.6900
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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