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Órgão
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20701 - IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO S...
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Unidade da Prestação do Serviço
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193099 - IBAMA - SEDE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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193099 - IBAMA - SEDE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00008/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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193099 - IBAMA - SEDE
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Número da Compra
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00011/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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DIPRO
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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75.543.611/0001-85 - HELISUL TAXI AEREO LTDA
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Processo
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02001.034420/2018-42
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO DE AERONAVES DE ASA ROTATIVA, INCLUÍDA LOGÍSTICA DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO, PARA EMPREGO EM MISSÕES DE CARÁTER REPRESSIVO; APOIO À FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL; EMERGÊNCIAS E DESASTRES AMBIENTAIS; PREVENÇÃO E COMBATE DIRETO A INCÊNDIOS FLORESTAIS; TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, PESSOAL, AÇÕES SUPLETIVAS E OUTRAS ATRIBUIÇÕES DO IBAMA, COM PAGAMENTO POR HORAS DE VOO EXECUTADAS A SERVIÇO DO INSTITUTO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/04/2021
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Vig. Fim
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09/04/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 50.387.160,55
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 4.198.930,05
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Valor Acumulado
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R$ 212.161.904,03
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/04/2021
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00008/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02001.034420/2018-42
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09/04/2021
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09/04/2022
|
54.792.000,00
|
12
|
4.566.000,00
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08/04/2022
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00001/2022
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR o prazo da vigência do Contrato nº 08/2021, por 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 09/04/2022 a 09/04/2023, nos termos do art. 57, II, da Lei n.º 8.666, de 1993.
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09/04/2022
|
09/04/2023
|
54.792.000,00
|
12
|
4.566.000,00
|
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10/08/2022
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000082/2022
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO NAS PLANILHAS DOS PREÇOS EM VIRTUDE DA CONVENÇÃO COLETIVA TRABALHO 2021/2022 DO SINDICATO NACIONAL DOS AEROVIÁRIOS, SEI 12795589, E CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2021/2022 DO SINDICATO NACIONAL DOS AERONALTAS - SNA, SEI 12509293, BEM COMO O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 08/202
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09/04/2021
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09/04/2023
|
58.616.757,18
|
12
|
4.884.729,76
|
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06/04/2023
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00002/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 08/2021, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 09/04/2023 A 09/04/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
PROMOVER A SUPRESSÃO QUANTITATIVA DE 17 % (DEZESSETE POR CENTO) SOBRE O VALOR GLOBAL ATUALIZADO DO CONTRATO, NOS TERMOS DO INCISO I, § 1º DO ARTIGO 65, DA LEI Nº 8.666/93;
PROMOVER A ALTERAÇÃO QUALITATIVA NA REDAÇÃO DOS ITEM 1, SUBITENS 1.3 E 1.3.1, ITEM 2, SUBITEM 2.13 E ITEM 3, SUBITEM 3.3, BEM COMO A INCLUSÃO DO SUBITEM 33.9 NO TERMO DE REFERÊNCIA, VINCULADO AO CITADO CONTRATO, VISANDO A ADEQUAÇÃO DOS SERVIÇOS ÀS NECESSIDADES DO IBAMA, QUE VISAM A IMPORTÂNCIA ESTRATÉGICA DAS AERONAVES NO CUMPRIMENTO DA MISSÃO INSTITUCIONAL, EM CONFORMIDADE COM AS JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS NA MANIFESTAÇÃO TÉCNICA Nº 1/2023-COAER/DIPRO, SEI 14903727.
O PRESENTE TERMO PODERÁ SER RESCINDIDO ANTECIPADAMENTE QUANDO DA CONCLUSÃO DE NOVO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO.
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09/04/2023
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09/04/2024
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48.596.148,00
|
12
|
4.049.679,00
|
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15/09/2023
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00099/2023
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO E REAJUSTE COMPREENDENDO O EXERCÍCIO DE 2023, EM VIRTUDE DAS HOMOLOGAÇÕES DAS CONVENÇÃO COLETIVA TRABALHO 2022/2023 DO SINDICATO NACIONAL DOS AEROVIÁRIOS E CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2022/2023 DO SINDICATO NACIONAL DOS AERONALTAS – SNA, BEM COMO AS TABELAS DE CUSTO DO QUEROSENE DE AVIAÇÃO PUBLICADAS PELA PETROBRÁS DISTRIBUIDORA (ATUAL VIBRA ENERGIA - BR AVIATION), PARA OS CUSTOS DO COMBUSTÍVEL, E DO CPI INFLATION CALCULATOR, PARA OS CUSTOS DE MANUTENÇÃO, NO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 08/2021
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09/04/2021
|
09/04/2024
|
50.387.160,55
|
12
|
4.198.930,05
|
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08/04/2024
|
00003/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAR o prazo da vigência do Contrato nº 08/2021, por 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 09/04/2024 a 09/04/2025, nos termos do art. 57, II, da Lei n.º 8.666, de 1993.
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09/04/2024
|
09/04/2025
|
50.387.160,55
|
12
|
4.198.930,05
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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193099
|
2023NE000084
|
214N02 - TED N¨ 005/2021 FIRMADO COM O IBAMA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
22.996.508,25
|
0,00
|
0,00
|
22.996.508,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193099
|
2021NE000364
|
214N001 - FORTALECIMENTO E APRIMORAM. DA FISCALIZACAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
11.866.191,71
|
0,00
|
0,00
|
8.188.938,14
|
3.677.253,57
|
0,00
|
0,00
|
3.677.253,57
|
|
193099
|
2021NE000366
|
214N002 - FISCALIZACAO DA FLORA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
4.427.292,62
|
0,00
|
0,00
|
1.077.519,51
|
3.349.773,11
|
0,00
|
0,00
|
1.523.655,16
|
|
193099
|
2022NE000085
|
214N01 - FORTALECIMENTO E APRIMORAM. DA FISCALIZACAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
5.969.126,52
|
0,00
|
0,00
|
5.969.126,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193099
|
2023NE000367
|
21EK00 - FISCALIZACAO AMBIENTAL - TERRAS INDIGENAS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
14.280.754,62
|
65,81
|
0,00
|
14.280.688,81
|
65,81
|
65,81
|
65,81
|
0,00
|
|
193099
|
2023NE000517
|
21EK00 - FISCALIZACAO AMBIENTAL - TERRAS INDIGENAS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
11.796.389,10
|
4.188.872,91
|
0,00
|
7.607.516,19
|
4.188.872,91
|
4.188.872,91
|
4.188.872,91
|
0,00
|
|
193099
|
2023NE000182
|
214N02 - TED N¨ 005/2021 FIRMADO COM O IBAMA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
4.884.729,76
|
130.449,18
|
0,00
|
4.754.280,58
|
130.449,18
|
130.449,18
|
130.449,18
|
0,00
|
|
193099
|
2024NE001108
|
214N20 - FISCALIZACAO DA FLORA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
4.000.000,00
|
4.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
1.611.835,09
|
682.034,26
|
1.364.068,52
|
495.533,14
|
|
193099
|
2024NE001306
|
214N20 - FISCALIZACAO DA FLORA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
528.682,06
|
528.682,06
|
0,00
|
0,00
|
1.057.364,12
|
528.682,06
|
1.057.364,12
|
0,00
|
|
193099
|
2024NE000126
|
214N20 - FISCALIZACAO DA FLORA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
33.074.375,05
|
3.166.997,61
|
239.600,92
|
29.667.776,52
|
5.029.917,28
|
2.329.917,28
|
4.659.834,56
|
968.590,76
|
|
193099
|
2024NE000455
|
21EK11 - OP AEREAS NAS TIY
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
14.060.717,96
|
1.000.000,00
|
0,00
|
13.060.717,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193099
|
2022NE000084
|
214N02 - TED N¨ 005/2021 FIRMADO COM O IBAMA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
44.854.028,89
|
0,00
|
0,00
|
31.085.746,45
|
3.263.142,52
|
0,00
|
0,00
|
3.263.142,52
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3858
|
2025-02-28
|
02001.034420/2018-42
|
2025-03-14
|
617849.29
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE AERONAVE
|
2160
|
14416.930475
|
31140569.8260
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE AERONAVE
|
1440
|
13365.688
|
19246590.7200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
