|
Órgão
|
26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158520 - IFSP CATANDUVA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158520 - IFSP CATANDUVA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00236/2026
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158520 - IFSP CATANDUVA
|
|
Número da Compra
|
00036/2026
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
08.906.611/0001-05 - MRS MOURA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
|
|
Processo
|
23432.000845/2026-68
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DA ALIMENTAÇÃO DISCENTE, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
30/07/2026
|
|
Vig. Fim
|
30/01/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 24.344,16
|
|
Núm. Parcelas
|
6
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.057,36
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 24.344,16
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
30/07/2026
|
00236/2026
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00236/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23432.000845/2026-68
|
30/07/2026
|
30/01/2027
|
24.344,16
|
6
|
4.057,36
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158520
|
2026NE000119
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
24.344,16
|
13.362,04
|
70,37
|
10.911,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
13514
|
2026-09-09
|
23432.000845/2026-68
|
2026-09-17
|
1467.44
|
|
13.499
|
2026-08-24
|
23432.001142.2026-57
|
2026-09-03
|
1410.77
|
|
13.495
|
2026-08-17
|
23432.001114.2026-30
|
2026-08-27
|
1534.64
|
|
13.485
|
2026-07-30
|
23432.001000.2026-90
|
2026-08-13
|
1093.64
|
|
13.507
|
2026-09-01
|
23432.000845/2026-68
|
2026-09-11
|
817.88
|
|
13.490
|
2026-08-11
|
23432.001041.2026-86
|
2026-08-13
|
835.57
|
|
13.487
|
2026-08-04
|
23432.001079.2026-59
|
2026-08-20
|
1247.79
|
|
13516
|
2026-09-14
|
23432.000845/2026-68
|
2026-09-24
|
1371.52
|
|
13.522
|
2026-09-21
|
23432.001238.2026-15
|
2026-09-30
|
1202.87
|
|
13.527
|
2026-09-28
|
23432.001282.2026-25
|
2026-10-08
|
1093.25
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
150
|
6.95
|
1042.5000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
120
|
23.77
|
2852.4000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA*
|
50
|
7.49
|
374.5000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
160
|
11.72
|
1875.2000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
150
|
8.82
|
1323.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
230
|
10.87
|
2500.1000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
300
|
14.85
|
4455.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
140
|
12.49
|
1748.6000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
250
|
10.2
|
2550.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
22
|
33.43
|
735.4600
|
|
Material
|
FRUTA
|
300
|
13.44
|
4032.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
70
|
12.22
|
855.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.678.828-**
|
MARIANA BASSETTO PERES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.274.626-**
|
CARLA GALBIATI DA CRUZ
|
Fiscal Técnico
|
|
***.101.798-**
|
GUILHERME PERES MORAES
|
Gestor Substituto
|
|
***.578.878-**
|
VITOR HENRIQUE PILOTO SERPA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
