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Órgão
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26409 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158122 - IFMG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158476 - IFMG/S.J.EVANGELIST
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000176
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158122 - IFMG
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Número da Compra
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90012/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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59.090.405/0001-00 - KM COMERCIO E PRODUTOS LTDA
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Processo
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23214.000598/2026-74
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Objeto
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SOL. 39-A SJE - PE 90012/2026 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DO IFMG - CAMPUS SÃO JOÃO EVANGELISTA.
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Informações Complementares
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15812205900122026 - UASG Minuta: 158122
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Vig. Início
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13/08/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 26.231,89
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 26.231,89
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/08/2026
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2026NE000176
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000176 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23214.000598/2026-74
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13/08/2026
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31/12/2026
|
26.231,89
|
1
|
26.231,89
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158476
|
2026NE000176
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LRESTP23SJN - RESTAURANTE - SJE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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26.231,89
|
26.231,89
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FRUTA
|
750
|
6.99
|
5242.5000
|
|
Material
|
FRUTA
|
220
|
4.99
|
1097.8000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
11
|
4.99
|
54.8900
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
150
|
4.49
|
673.5000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
15
|
6.96
|
104.4000
|
|
Material
|
AMIDO
|
15
|
4.98
|
74.7000
|
|
Material
|
PROTEÍNA TEXTURIZADA SOJA
|
20
|
16.99
|
339.8000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
50
|
18.99
|
949.5000
|
|
Material
|
FRUTA
|
340
|
3.79
|
1288.6000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
800
|
4.96
|
3968.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
210
|
5
|
1050.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
420
|
3.79
|
1591.8000
|
|
Material
|
FRUTA
|
530
|
7.8
|
4134.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
720
|
6.9
|
4968.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
280
|
2.48
|
694.4000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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