|
Órgão
|
26238 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153276 - ESC.BELAS ART./UFMG
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153276 - ESC.BELAS ART./UFMG
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000107
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153254 - ADM. GERAL/UFMG
|
|
Número da Compra
|
90002/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
07.266.248/0001-48 - PAPELARIA OURO LTDA
|
|
Processo
|
23072.207965/2025-40
|
|
Objeto
|
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. PREGAO DLO SRP 90.002/2025. ARP029/2025. RECURSO: OCC. SOLICITACAO: ALMOXARIFADO/EBA. PROCESSO DE PAGAMENTO: 23072.227710/2026-84
CONDICAO DE ENTREGA: ATE 10 (DEZ) DIAS, CONTADOS DA DATA DE ENVIO DA NOTA DE EMPENHO, EM REMESSA UNICA.
|
|
Informações Complementares
|
15325405900022025 - UASG Minuta: 153276
|
|
Vig. Início
|
30/07/2026
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.698,05
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.698,05
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
30/07/2026
|
2026NE000107
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000107 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.207965/2025-40
|
30/07/2026
|
31/12/2026
|
1.698,05
|
1
|
1.698,05
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153276
|
2026NE000107
|
M20RKG1976N - BELAS ARTES -CUSTEIO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.698,05
|
0,00
|
0,00
|
1.698,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
13.987
|
2026-08-04
|
23072.207965/2025-40
|
2026-08-13
|
1698.05
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CORRETIVO LÍQUIDO
|
10
|
1.39
|
13.9000
|
|
Material
|
PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO
|
10
|
1.51
|
15.1000
|
|
Material
|
PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO
|
10
|
1.69
|
16.9000
|
|
Material
|
PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO
|
10
|
1.56
|
15.6000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
30
|
5.6
|
168.0000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
20
|
2.95
|
59.0000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
20
|
3.7
|
74.0000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA EMBALAGEM
|
15
|
1.55
|
23.2500
|
|
Material
|
GRAMPO GRAMPEADOR
|
5
|
2.44
|
12.2000
|
|
Material
|
LIVRO ATA
|
10
|
9.48
|
94.8000
|
|
Material
|
PAPEL KRAFT
|
10
|
119
|
1190.0000
|
|
Material
|
PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO
|
10
|
1.53
|
15.3000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
