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Órgão 95559 - ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA...
Unidade da Prestação do Serviço 180209 - ESP-10. GRUPAMENTO DE BOMBEIROS (10.GB)
Unidade Gestora Origem do Contrato 180209 - ESP-10. GRUPAMENTO DE BOMBEIROS (10.GB)
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2026NE000103
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 180209 - ESP-10. GRUPAMENTO DE BOMBEIROS (10.GB)
Número da Compra 00056/2026
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 33.487.168/0001-22 - AUTOLEX COMERCIAL LTDA
Processo 057.00366926/2026-39
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPZA UTENSÍLIOS DE COZINHA E DE ESCRITÓRIO.
Informações Complementares
Vig. Início 13/08/2026
Vig. Fim 12/09/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 620,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 620,00
Valor Acumulado R$ 620,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
13/08/2026 2026NE000103 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000103 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 057.00366926/2026-39 13/08/2026 12/09/2026 620,00 1 620,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
- - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material COADOR TIPO PENEIRA 2 45 90.0000
Material COADOR CAFÉ 10 20 200.0000
Material LIQUIDIFICADOR 1 250 250.0000
Material CANECA 2 40 80.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Contrato 2026NE000103 86.87 KB 13/08/2026 11:41:45
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo