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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393017 - SUP.REG. PB - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393017 - SUP.REG. PB - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00463/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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393017 - SUP.REG. PB - DNIT
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Número da Compra
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90055/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.075.071/0001-70 - LOCATECH SERVICOS E SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
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Processo
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50613.001681/2025-50
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO E REPROGRAFIA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS DIGITAIS (COPIADORA, IMPRESSORA E DIGITALIZADORA), SOFTWARE DE GERENCIAMENTO (BILHETAGEM /TARIFAÇÃO), COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, EXCETO PAPEL, E SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO, PARA A SEDE E UNIDADES LOCAIS SOB RESPONSABILIDADE DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DA PARAÍBA(SRE PB)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/08/2026
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Vig. Fim
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14/08/2030
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 83.045,86
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Núm. Parcelas
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4
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Valor Parcela
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R$ 20.761,47
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Valor Acumulado
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R$ 83.045,88
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/07/2026
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00463/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00463/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50613.001681/2025-50
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14/08/2026
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14/08/2030
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83.045,86
|
4
|
20.761,47
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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393017
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2026NE000067
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DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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7.710,75
|
6.917,30
|
0,00
|
793,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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11278
|
2026-10-01
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50613.001821/2026-71
|
2026-10-15
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1586.91
|
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11245
|
2026-09-11
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50613.001821/2026-71
|
2026-09-15
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793.45
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
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112320
|
0.1833
|
20588.2560
|
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Serviço
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OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
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74880
|
0.04
|
2995.2000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
14400
|
0.8
|
11520.0000
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|
Serviço
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OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL
|
9600
|
0.2
|
1920.0000
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Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
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5760
|
1.35
|
7776.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL
|
3840
|
0.35
|
1344.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
11520
|
0.4
|
4608.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
7680
|
0.08
|
614.4000
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Serviço
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ALUGUEL DE IMPRESSORA / MULTIFUNCIONAL / PLOTTER /SCANNER
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144
|
220
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31680.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.863.954-**
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GERMANO VALERIO BASTOS
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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