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Órgão
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40000 - MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO
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Unidade da Prestação do Serviço
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400045 - CGRL - MTE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170607 - CSC-MGI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00028/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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170607 - CSC-MGI
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Número da Compra
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90015/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.500.596/0001-38 - AIDC TECNOLOGIA LTDA
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Processo
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12600.000517/2026-66
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDE (SWITCH CORE E WI-FI), INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E TREINAMENTO, COM GARANTIA DE 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/07/2026
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|
Vig. Fim
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17/07/2027
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 2.171.022,83
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
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Valor Parcela
|
R$ 180.918,57
|
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Valor Acumulado
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R$ 2.351.941,41
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/07/2026
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00028/2026
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00028/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 12600.000517/2026-66
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17/07/2026
|
17/07/2027
|
2.171.022,83
|
12
|
180.918,57
|
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11/08/2026
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00001/2026
|
Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A SUB-ROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 28/2026 E DO CONTRATO Nº 29/2026, ORIGINALMENTE CELEBRADO PELO SUB-ROGANTE, NA UASG 170607, COM A TRANSFERÊNCIA DAS RESPECTIVAS ATRIBUIÇÕES À SUB-ROGADA NA UASG 400045.
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11/08/2026
|
17/07/2027
|
2.171.022,83
|
12
|
180.918,57
|
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04/09/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2026
|
17/07/2026
|
17/07/2027
|
2.171.022,83
|
12
|
180.918,57
|
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|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
400045
|
2026NE000372
|
S5T22GESDTI - SERVICOS DE TIC
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
2.112.900,00
|
2.112.900,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170607
|
2026NE001044
|
S5T22GESDTI - SERVICOS DE TIC
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170607
|
2026NE001046
|
S5T22GESDTI - SERVICOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
400045
|
2026NE000373
|
S5T22GESDTI - SERVICOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
58.122,83
|
58.122,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2027-10-17
|
108551.15
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SWITCH
|
3
|
86000
|
258000.0000
|
|
Material
|
TRANSCEIVER
|
60
|
783
|
46980.0000
|
|
Material
|
TRANSCEPTOR CONVERSOR CABO FIBRA ÓTICA
|
120
|
3616
|
433920.0000
|
|
Material
|
SWITCH
|
30
|
40000
|
1200000.0000
|
|
Material
|
TRANSCEIVER
|
155
|
800
|
124000.0000
|
|
Material
|
TRANSCEIVER
|
35
|
1000
|
35000.0000
|
|
Material
|
"SOFTWARE"
|
1
|
15000
|
15000.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, TRANSIÇÃO E CONFIGURAÇÃO / PARAMETRIZAÇÃO DE SOFTWARE
|
3
|
2952.69
|
8858.0700
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, TRANSIÇÃO E CONFIGURAÇÃO / PARAMETRIZAÇÃO DE SOFTWARE
|
30
|
519
|
15570.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, TRANSIÇÃO E CONFIGURAÇÃO / PARAMETRIZAÇÃO DE SOFTWARE
|
1
|
8194.76
|
8194.7600
|
|
Serviço
|
TREINAMENTO INFORMÁTICA - SISTEMA / SOFTWARE
|
1
|
25500
|
25500.0000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.876.088-**
|
VALCLECIO LOURENÇO DA SILVA
|
|
***.065.336-**
|
RODRIGO VASQUES CRUZ
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.733.191-**
|
MATHEUS DE SOUSA PINHO
|
Gestor
|
|
***.967.291-**
|
LUCIANO ANTONIO GONZAGA VILLARINO
|
Gestor Substituto
|
|
***.321.801-**
|
LUIS FELIPE RODRIGUES ALBUQUERQUE
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.294.476-**
|
CESAR AUGUSTO DA COSTA SANTOS
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.929.251-**
|
GABRIEL ROCHA FERREIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.216.917-**
|
JOVINO JOSE CARVALHO GONÇALVES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.923.661-**
|
THAÍSA DA SILVA ALMEIDA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.733.191-**
|
MATHEUS DE SOUSA PINHO
|
Gestor
|
|
***.967.291-**
|
LUCIANO ANTONIO GONZAGA VILLARINO
|
Gestor Substituto
|
|
***.321.801-**
|
LUIS FELIPE RODRIGUES ALBUQUERQUE
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.294.476-**
|
CESAR AUGUSTO DA COSTA SANTOS
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.929.251-**
|
GABRIEL ROCHA FERREIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.216.917-**
|
JOVINO JOSE CARVALHO GONÇALVES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.586.238-**
|
FLAUZINO ANTUNES NETO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.923.661-**
|
THAÍSA DA SILVA ALMEIDA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
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|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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