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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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250034 - SMSA/RO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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250034 - SMSA/RO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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250034 - SMSA/RO
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Número da Compra
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00034/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.518.307/0001-00 - IMPRESOFT COMERCIO, TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
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Processo
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25008.000294/2026-78
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Objeto
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##ATO PUBLICAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO Nº 03/2026 – UASG 250034 – SMSA/RO
##TEX NÚMERO DO CONTRATO: 03/2026. Nº PROCESSO: 25008.000294/2026-78. DISPENSA ELETRÔNICA 34/2026. CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE EM RONDÔNIA – CNPJ 00.394.544/0195-28. CONTRATADO: CNPJ 05.518.307/0001-00 – IMPRESOFT COMERCIO, TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. ESPÉCIE: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS. OBJETO: O PRESENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS, NO VALOR DE R$ 38.994,35 (TRINTA E OITO MIL NOVECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS) ANUAL, VIGÊNCIA DE 12 MESES, INICIANDO EM 17 DE AGOSTO DE 2.026. DATA DA ASSINATURA 11/08/2026.
##ASS EMERSON PINHEIRO DIAS.
##CAR SUPERINTENDENTE
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/08/2026
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Vig. Fim
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16/08/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 38.994,35
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 38.994,35
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Valor Acumulado
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R$ 38.994,35
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/08/2026
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00003/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25008.000294/2026-78
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17/08/2026
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16/08/2027
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38.994,35
|
1
|
38.994,35
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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250034
|
2026NE000052
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-
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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38.994,35
|
34.848,05
|
0,00
|
4.146,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
934
|
2026-08-27
|
25008.000720/2026-73
|
2026-09-15
|
1497.00
|
|
933
|
2026-08-27
|
25008.000720/2026-73
|
2026-09-15
|
1969.30
|
|
1740
|
2026-08-31
|
25008.000720/2026-73
|
2026-09-15
|
340.00
|
|
1741
|
2026-08-31
|
25008.000720/2026-73
|
2026-09-15
|
340.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERS
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1
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38994.35
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38994.3500
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.171.901-**
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WALDECI AQUINO GOVEIA
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Gestor
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***.305.592-**
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ADELMIR CORTEZ DO NASCIMENTO
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Fiscal Titular
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***.149.102-**
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MUSKEMBERG MIRANDA DE MOURA
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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