|
Órgão
|
46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
170347 - SRA/RR
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
170347 - SRA/RR
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE400143
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
170347 - SRA/RR
|
|
Número da Compra
|
00009/2026
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
51.971.490/0001-04 - JR CRUZ LICITACOES LTDA
|
|
Processo
|
17166.000056/2026-11
|
|
Objeto
|
DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 009/2026 - TENDO COMO OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - ELETROELETRONICO, PARA ATENDER A SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO NO ESTADO DE RORAIMA - SRA/RR.
|
|
Informações Complementares
|
17034706000092026 - UASG Minuta: 170347
|
|
Vig. Início
|
28/07/2026
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 3.995,97
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.995,97
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
28/07/2026
|
2026NE400143
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE400143 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 17166.000056/2026-11
|
28/07/2026
|
31/12/2026
|
3.995,97
|
1
|
3.995,97
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170347
|
2026NE400143
|
46200004347 - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE.
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
3.995,97
|
0,00
|
0,00
|
3.995,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.000.369
|
2026-08-09
|
17166.000056/2026-11
|
2026-08-13
|
3995.97
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PROJETOR MULTIMÍDIA
|
1
|
3995.97
|
3995.9700
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
