|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200334 - CGAD/DLOG/PF
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200334 - CGAD/DLOG/PF
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE001576
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200334 - CGAD/DLOG/PF
|
|
Número da Compra
|
00385/2026
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
27.398.370/0001-85 - EVOLUTE COMERCIO DE BRINDES LTDA
|
|
Processo
|
08200.024790/2026-11
|
|
Objeto
|
DISPENSA DE INEXIGIBILIDADE Nº 385/2026 DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ITENS DE CONSUMO A SEREM DISTRIBUÍDOS AOS PARTICIPANTES DO ENCONTRO NACIONAL DE DELEFAZ E DELEPREVS
|
|
Informações Complementares
|
20033406003852026 - UASG Minuta: 200334
|
|
Vig. Início
|
05/08/2026
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 55.020,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 55.020,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
05/08/2026
|
2026NE001576
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001576 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08200.024790/2026-11
|
05/08/2026
|
31/12/2026
|
55.020,00
|
1
|
55.020,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200334
|
2026NE001576
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
55.020,00
|
0,00
|
0,00
|
55.020,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
10084
|
2026-08-07
|
08200.024790/2026-11
|
2026-08-14
|
55020.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ADAPTADOR CONECTOR
|
400
|
16.5
|
6600.0000
|
|
Material
|
CADERNETA
|
400
|
8.4
|
3360.0000
|
|
Material
|
CANETA ESFEROGRÁFICA
|
400
|
5
|
2000.0000
|
|
Material
|
CANETA MEMÓRIA
|
400
|
59.9
|
23960.0000
|
|
Material
|
SACO IMPERMEÁVEL
|
400
|
13.9
|
5560.0000
|
|
Material
|
SACOLA
|
400
|
12.85
|
5140.0000
|
|
Material
|
BOLSA NECESSIDADES PESSOAIS
|
400
|
21
|
8400.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
