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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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82154/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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96100/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.981/2024
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.816.520/0001-65 - ACTIVE SOLUTIONS COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23305.024691/2025-74
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE/FIRMWARE, GARANTIA ESTENDIDA (RMA) E LICENÇAS DE SEGURANÇA AVANÇADA PARA A SOLUÇÃO DE FIREWALL DE PRÓXIMA GERAÇÃO (NGFW) JÁ INSTALADA NO IFSP, INCLUINDO FUNCIONALIDADES DE DETECÇÃO AVANÇADA DE MALWARE, FILTRAGEM DE URLS E GERENCIAMENTO CENTRALIZADO, COM VISTAS A ASSEGURAR A CONTINUIDADE OPERACIONAL, A PROTEÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDE INSTITUCIONAL E O ATENDIMENTO ÀS NORMAS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/08/2026
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Vig. Fim
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11/08/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 96.713,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 96.713,00
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Valor Acumulado
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R$ 96.713,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/08/2026
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82154/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 82154/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.024691/2025-74
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11/08/2026
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11/08/2027
|
96.713,00
|
1
|
96.713,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158154
|
2026NE000864
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L0000P01TIN - DESPESAS COM TI - ADMINISTRATIVA
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
96.713,00
|
96.713,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
00010676
|
2026-09-21
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23305.024691/2025-74
|
2026-10-01
|
31280.00
|
|
00010678
|
2026-09-21
|
23305.024691/2025-74
|
2026-10-01
|
7100.00
|
|
00010677
|
2026-09-21
|
23305.024691/2025-74
|
2026-10-01
|
10950.00
|
|
00010679
|
2026-09-21
|
23305.024691/2025-74
|
2026-10-01
|
3142.00
|
|
00010680
|
2026-09-21
|
23305.024691/2025-74
|
2026-10-01
|
2817.00
|
|
00010681
|
2026-09-21
|
23305.024691/2025-74
|
2026-10-01
|
3660.00
|
|
00010682
|
2026-09-21
|
23305.024691/2025-74
|
2026-10-01
|
37764.00
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Garantias
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
|
LICENCIAMENTO DE DIREITOS DE PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO OU COMERCIALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR
|
40
|
782
|
31280.0000
|
|
Serviço
|
LICENCIAMENTO DE DIREITOS DE PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO OU COMERCIALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR
|
1
|
10950
|
10950.0000
|
|
Serviço
|
INFORMÁTICA - SEGURANÇA REDE
|
1
|
7100
|
7100.0000
|
|
Serviço
|
INFORMÁTICA - SEGURANÇA REDE
|
1
|
3142
|
3142.0000
|
|
Serviço
|
INFORMÁTICA - SEGURANÇA REDE
|
1
|
2817
|
2817.0000
|
|
Serviço
|
INFORMÁTICA - SEGURANÇA REDE
|
1
|
3660
|
3660.0000
|
|
Serviço
|
INFORMÁTICA - SEGURANÇA REDE
|
1
|
37764
|
37764.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.036.328-**
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LUIZ FERNANDO POSTINGEL QUIRINO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.965.668-**
|
RAFAEL MANOCHIO
|
Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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