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Órgão
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20412 - FUNDACAO NACIONAL DE ARTES
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Unidade da Prestação do Serviço
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403201 - FUNARTE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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403201 - FUNARTE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000578
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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403201 - FUNARTE
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Número da Compra
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00239/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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16.835.494/0001-64 - TRANSPORTES NOVO LAR MUDANCAS LTDA
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Processo
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01531.000854/2026-06
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER À COSERV - EMPRESA ESPECIALIZADA EM MUDANÇAS PARA REALIZAR TRANSPORTE DE MOBILIÁRIO E BENS PESSOAIS, SENDO RETIRADO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ - ENDEREÇO - RUA: POMPEU LOUREIRO, 138 - APTO. 101 - COPACABANA - RJ - CEP: 22061-000 - E TENDO A ENTREGA PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA -ENDEREÇO - RUA: ARQUIMEDES GONÇALVES, 532 - APTO. 302 - NAZARÉ - SALVADOR-BA - CEP: 40050-300.
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Informações Complementares
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40320106002392026 - UASG Minuta: 403201
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Vig. Início
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28/07/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.449,80
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.449,80
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/07/2026
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2026NE000578
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000578 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01531.000854/2026-06
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28/07/2026
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31/12/2026
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4.449,80
|
1
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4.449,80
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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403201
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2026NE000578
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ADMGMU00026 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 2026
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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4.449,80
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0,00
|
0,00
|
4.449,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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1
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2026-08-11
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01531.000854/2026-06
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2026-08-14
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4449.80
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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TRANSPORTE RODOVIÁRIO-MOBILIÁRIO/MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/BENSPESSOAIS
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1
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4449.8
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4449.8000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.855.907-**
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FLORIANO SOARES DE MELO
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Fiscal Requisitante Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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