|
Órgão
|
26442 - UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-BRASILE...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158565 - UNILAB
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158565 - UNILAB
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00022/2026
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158565 - UNILAB
|
|
Número da Compra
|
00049/2026
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
IEDS
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
49.009.754/0001-00 - SETE DISTRIBUIDORA LTDA
|
|
Processo
|
23282.016801/2025-30
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE INSUMOS E BENS DE CONSUMO QUE ENCONTRAM-SE EM FALTA NOS LABORATÓRIOS DO IEDS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
14/08/2026
|
|
Vig. Fim
|
14/08/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.768,78
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.768,78
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.768,78
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
14/08/2026
|
00022/2026
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00022/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23282.016801/2025-30
|
14/08/2026
|
14/08/2027
|
1.768,78
|
1
|
1.768,78
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158565
|
2026NE000234
|
VIEDSN99INN - INSUMOS DO IEDS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.768,78
|
0,00
|
103,47
|
1.665,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
0422
|
2026-09-13
|
23282.016801/2025-30
|
2026-09-23
|
1768.78
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BORNE TERMINAL
|
50
|
4.17
|
208.5000
|
|
Material
|
CABO CONEXÃO
|
20
|
17.17
|
343.4000
|
|
Material
|
PLUGUE
|
50
|
4.94
|
247.0000
|
|
Material
|
SOLDA ESTANHO
|
5
|
155.9599
|
779.7995
|
|
Material
|
TRINCHA
|
12
|
15.84
|
190.0800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.509.503-**
|
VANDILBERTO PEREIRA PINTO
|
Gestor
|
|
***.948.943-**
|
RAFAEL SILVA DO NASCIMENTO
|
Gestor Substituto
|
|
***.948.943-**
|
RAFAEL SILVA DO NASCIMENTO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.921.753-**
|
ANTONIO WALLACE NERES DA SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
