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Órgão
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95423 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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956520 - MPSP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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956520 - MPSP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE001115
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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956520 - MPSP
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Número da Compra
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90030/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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45.863.281/0001-44 - BORTOLAZZI EMBALAGENS LTDA
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Processo
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192/25 - DG/MP
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Objeto
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100 UNIDADES CAIXA DE PAPELAO, TIPO DUPLEX, ONDA B, MEDINDO (530 X 370 X 220)MM (C X L X A ), NA COR PARDA, COM ABAS PARA FECHAMENTO, COM VINCO E JUNTA COLADA, NO FORMA TO RETANGULAR, PARA ACONDICIONAMENTO E TRANPORTE DE PRODUTOS DIVERSO;
50 UNIDADES CAIXA DE PAPELAO, TIPO DUPLEX, ONDA B, MEDINDO (330 X 255 X 130)MM (C X L X A ), NA COR PARDA, COM ABAS PARA FECHAMENTO, COM VINCO E JUNTA COLADA, RETANGUL AR, PARA ACONDICIONAMENTO E TRANPORTE DE PRODUTOS DIVERSOS;
30 UNIDADES CAIXA DE PAPELAO, TIPO DUPLEX, ONDA B, MEDINDO (25 X 16 X 27)MM (C X L X A), NA COR PARDA, COM ABAS PARA FECHAMENTO, COM VINCO E JUNTA COLADA, FORMATO RET ANGULAR, PARA ACONDICIONAMENTO E TRANPORTE DE PRODUTOS DIVERSOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/08/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 16.170,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 16.170,00
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Valor Acumulado
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R$ 16.170,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/06/2026
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2026NE001115
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001115 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 192/25 - DG/MP
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03/08/2026
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31/12/2026
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16.170,00
|
1
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16.170,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
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-
|
-
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CAIXA
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100
|
86
|
8600.0000
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|
Material
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CAIXA
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50
|
62
|
3100.0000
|
|
Material
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CAIXA EMBALAGEM
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30
|
149
|
4470.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.034.188-**
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SANDRA ROSSI ROSIN
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Fiscal Substituto
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***.391.208-**
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PAULO CELIO PRETTI
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Gestor
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***.537.398-**
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ALESSANDRA TOSATO LIMA
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Fiscal Titular
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***.019.728-**
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FABRÍCIO GUERRA SOARES
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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