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Órgão
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26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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150182 - PROAD/UFF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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150182 - PROAD/UFF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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150182 - PROAD/UFF
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Número da Compra
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00016/2020
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Modalidade da Compra
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Regime Diferenciado de Contratações
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Amparo Legal
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CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 12.462 / 2011
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Unidades Requisitantes
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SAEP
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.609.892/0001-83 - MEDEIROS & MEDEIROS CIVIL E MONTAGEM LTDA
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Processo
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23069.160271/2020-86
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A REALIZAÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA NO CAMPUS ATERRADO, EM VOLTA REDONDA, DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE, A SEREM EXECUTADAS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO EDITAL DO CERTAME QUE DEU ORIGEM A ESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/04/2021
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Vig. Fim
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19/12/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.051.611,33
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.051.611,33
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Valor Acumulado
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R$ 3.714.263,49
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/04/2021
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00005/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.160271/2020-86
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14/04/2021
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14/10/2021
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887.550,72
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1
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887.550,72
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13/10/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL EM 09 (NOVE) MESES, PASSANDO DE 19/10/2021 PARA 19/07/2022, CONFORME JUSTIFICATIVA APRESENTADA PELA FISCALIZAÇÃO.
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19/10/2021
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19/07/2022
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887.550,72
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1
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887.550,72
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21/12/2021
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00002/2021
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Termo Aditivo
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1.1 ACRÉSCIMO DE VALOR DE R$ 117.276,01 (CENTO E DEZESSETE MIL DUZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E UM CENTAVO), CORRESPONDENTE A 13,21% DO VALOR GLOBAL CONTRATUAL;
1.2 SUPRESSÃO DE R$ 76.845,95 (SETENTA E SEIS MIL OITOCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS), CORRESPONDENTE A 8,66% DO VALOR GLOBAL CONTRATUAL, CONFORME JUSTIFICATIVA APRESENTADA PELA FISCALIZAÇÃO;
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14/04/2021
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19/07/2022
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887.550,72
|
1
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887.550,72
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03/06/2022
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00003/2022
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Termo Aditivo
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CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 05 (CINCO) MESES, INICIANDO EM 19 DE JULHO DE 2022 E TERMINANDO EM 19 DE DEZEMBRO DE 2022,E A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS POR MAIS 04 (QUATRO) MESES, INICIANDO EM 13 DE MARÇO DE 2022 E TERMINANDO EM 12 DE JULHO DE 2022, CONFORME JUSTIFICATIVA APRESENTADA PELA FISCALIZAÇÃO.
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19/07/2022
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19/12/2022
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887.550,72
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1
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887.550,72
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19/08/2022
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00004/2022
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Termo Aditivo
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CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO AS MODIFICAÇÕES DOS PROJETOS, PARA MELHOR ADEQUAÇÃO TÉCNICA, SEM ALTERAÇÃO DO VALOR E PRAZO CONTRATUAL, CONFORME JUSTIFICATIVA APRESENTADA PELA FISCALIZAÇÃO.
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23/08/2022
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19/12/2022
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887.550,72
|
1
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887.550,72
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06/12/2022
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00001/2022
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Termo de Apostilamento
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O OBJETO DESTE TERMO DE APOSTILAMENTO É O REAJUSTE DO CONTRATO N° 05/2021 EM 13,8480%, PERCENTUAL ESTE CORRESPONDENTE À VARIAÇÃO DO INCC (ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DE CONSTRUÇÃO), DURANTE O PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE DEZEMBRO DE 2020 E DEZEMBRO DE 2021. O VALOR GLOBAL DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 927.980,78 (NOVECENTOS E VINTE E SETE MIL NOVECENTOS E OITENTA REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS) PARA R$ 1.051.611,33 (UM MILHÃO, CINQUENTA E UM MIL, SEISCENTOS E ONZE REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS).
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14/04/2021
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19/12/2022
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1.051.611,33
|
1
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1.051.611,33
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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150182
|
2021NE000044
|
V20RKN0101N - TELEFONIA FIXA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150182
|
2021NE000099
|
V20RKN0101N - TELEFONIA FIXA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
100.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
100.000,00
|
0,00
|
0,00
|
100.000,00
|
|
150182
|
2021NE000779
|
M8282N1501N - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
400.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
400.000,00
|
0,00
|
0,00
|
400.000,00
|
|
150182
|
2021NE002069
|
V20RKN0101N - TELEFONIA FIXA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
387.550,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
387.592,53
|
41,81
|
41,81
|
387.508,91
|
|
150182
|
2021NE002371
|
M20RKN4301N - SERVICOS DE REFORMA E MANUTENCAO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
40.430,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
40.430,06
|
0,00
|
0,00
|
40.430,06
|
|
150182
|
2022NE002995
|
M8282N1501N - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
123.624,47
|
0,00
|
123.624,47
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
123.624,47
|
|
150182
|
2022NE002824
|
M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO )
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1
|
1051611.33
|
1051611.3300
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.015.637-**
|
LEONARDO FAVARO ROCHA DE ALMEIDA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.539.627-**
|
CARLOS ANTONIO DA SILVA COSTA
|
Fiscal Técnico
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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